监督索引号53030218036200100000

目录

第一部分 曲靖市麒麟区少体校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区少体校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区少体校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区少体校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行党中央、国务院关于体育工作的方针政策，认真落实教体局和上级业务主管部门的工作目标任务。

2、努力提高运动技术水平，培养德、智、体、美、劳全面发展的体育人才。

3、负责研究制定竞技体育发展规划，组织检查教练员训练计划制定、教学训练任务、工作计划总结和考核等，负责专业技术人员的年终考评及职称评定、上报、聘任工作。

4、研究少体校运动项目的设置和管理项目布局，负责各运动队的集训和参赛工作。

5、负责体育特色学校设置、管理，对基层业余训练进行指导。

6、负责教练员的培训和管理，建立健全教练员档案，开展体育训练科研论文申报工作。

7、制定体育人才输送计划及补助办法，完善运动员输送制度，建立健全运动员档案，跟踪运动员输送情况。

8、负责运动员参赛报名注册，组织参加省、市运动会。

9、完成局机关交办的临时性工作。

10、管理少体校体育场馆，按时签订有关合同协议。

11、按照国家和局机关财务管理规定，做到账目清楚、规范及时。

12、负责少体校内部治安综合治理，卫生“门前三包、门内达标”工作及安全保卫工作。

13、承办和协办运动会。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、竞赛训练部、场馆部。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、德育工作

育人为本，德育为先。实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学训练工作中得以落实。召开运动员德育工作会议和职工组织生活会加强党风廉政建设。

2、教育教学训练、业务工作

（1）训练工作常抓不懈。注重抓学校常规管理，促进学校教育教学训练质量的提高，完善教练员训练教学工作的过程管理，继续落实“五个抓好”，即抓好备课、写好教学训练计划，抓好训练队伍的训练管理，抓好教学训练质量分析，抓好教练员的学习和业务培训，抓好教练员教学工作的考核和业务档案管理。学校领导班子严格落实业务检查制度，进行常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教练员认真钻研业务，提高教学训练水平。认真做好继续教育工作。2021年向上级体育部门输送优秀体育人才5人，参加省级比赛获得金牌1枚，银牌6枚，铜牌2枚。

（2）认真开展群众体育训练工作。开展本区范围内的“送体育下乡”活动，提升体育教学训练的实效性和针对性。利用双休时间组织全区范围内的学生进行技能训练。

（3）积极组建体育特色学校项目训练点。我校以体教融合为契机，以校园体育“321”行动计划为切入点，在有场地设施、师资、优秀体育苗子的学校设置体育特色学校项目训练点，现已有武术、篮球、乒乓球、游泳、足球等项目进到保渡小学、四中附小、黄家庄小学、麒麟区第二幼儿园。与潇湘中学达成合作，建成麒麟区少体校潇湘中学训练基地，把举重、篮球两个项目放在潇湘街道的中小学进行选材训练，为储备体育后备人才做准备。

（4）积极抓好教育培训工作。组织完成麒麟区国家三级社会体育指导员培训，参加陪训人员220人，200余人获得国家三级社会体育指导员资格。

（5）积极做好2021年国民体质监测及体育活动状况调查工作。在珠街，三宝，沿江，东山，越州、北关、少体校组织群众完成国民体质监测和体育活动状况调查工作，完成样本3600份。

3、校园文化建设和教育宣传工作

校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，完善校园的软硬件管理，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。今年学校把职工之家阅览室重新布置后进行了开放、借阅。以党建为引领，在建党百年之际到敬老院进行义务劳动，为潇湘中学捐赠衣物和球类用品。认真切实做好“我为群众办实事”的实践活动，我校党支部到潇湘中学，开展我为群众办实事“送体育下乡”活动。

4、教练员队伍建设工作

根据区教育局有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。严格执行签到制，构成常规。校长多次带领班子成员突查教练员的在岗状况，杜绝了我校教师在编不在岗现象的发生。深入到教练员训练所在学校，进行推门听课，加强课堂教学训练的指导，使他(她) 们掌握更体育技能实践知识，增强体育训练教学的有效性。要求各位教练认真学习《中小学教师职业道德规范》，加强职业理想教育 ，锻造敬业精神强、师德修养高的教练员队伍。鼓励教练不断提升自身素质,努力做到“建设学习型学校，培养学习型教练”。实施暖心工程，关心教师教练、稳定教师教练队伍，进一步做好病、灾及家庭困难教师的走访慰问工作。对退休、生病的教练教师进行慰问探望。

5、安全稳定工作

安全是底线，稳定是保障。我校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度,成立以校长为组长的安全工作领导组，副校长专门分管安全工作，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度,建立健全校园、训练场馆突发事件预警机制，落实各项应急措施。学校设立一名安全员，不定期开展节安全教育。充分利用开例会等途径进行安全教育渗透。对全校人员开展安全预防教育，使大家理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育。定期对校舍、围墙、大门、训练设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。做好三防建设。

6、体育场馆管理工作

今年5月21日以来，我校体育场馆作为新冠疫苗临时接种点，结合疫情防控要求，加强学校门卫的管理，认真排查进出的车辆、人员，做好询问、登记。2021年体育场馆为10万人次以上群众提供了优质服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2021年预算未公开，2022年公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入147.58万元，其中：一般公共预算收入147.58万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加147.58万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独预算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入147.58万元，其中:本年收入147.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加147.58万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独预算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局预算公开。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出147.58万元。财政拨款安排支出 147.58万元，其中：基本支出147.58万元，与上年对比，增加147.58万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独预算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局预算公开；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务107.60万元，主要用于在职人员 人员经费、少体校公用经费等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.31万元，主要用于离退休人员 人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.33万元，主要用于体校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，主要用于体校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于体校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.55万元，主要用于体校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.94万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.03万元，主要用于体校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资51.23万元（其中：基本支出51.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴36.42万元工资（其中：基本支出36.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元（其中：基本支出15.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.55万元（其中：基本支出6.55万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金11.03万元（其中：基本支出11.03万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 4.28万元（其中：基本支出4.28万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出147.58万元，与上年对比，增加147.58万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独预算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局预算公开。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区少体校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区少体校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区少体校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区少体校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区少体校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区少体校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金预算收入。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金预算支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区少体校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区少体校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区少体校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区少体校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区少体校2022年无项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区少体校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区少体校无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区少体校资产总额770.82万元（净值365.86万元），其中，流动资产187.54万元，固定资产554.48万元、净值168.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.80万元、净值9.99万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加36.73万元，主要是流动资产增加33.78万元，固定资产增加3.52万元，无形资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区少体校2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区少体校2022年部门预算表

部门预算公开样表20230209015632076.xls

监督索引号53030218036200100111