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曲靖市麒麟区教师新村部门2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区教师新村部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区教师新村部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区教师新村部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区教师新村部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订教师新村改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.统筹规划老教师体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育活动工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展老教师综合性体育运动会。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区教师新村内设行政办公室、财务室。

曲靖市麒麟区教师新村所属单位1个，是：曲靖市麒麟区教师新村。

本单位为二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.提高教师新村管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“村园”活动。加强安全管理，保障老教师安全。推进疫情防控常态化，确保校住户安全和健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入89.91万元，其中：一般公共预算收入89.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入89.91万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加12.77万元，增加15.65%，主要原因2022年度增加房屋维修费，设备老化办公费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 89.91万元，其中:本年收入89.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.91万元（本级财力89.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加12.77万元，增加15.65%，主要原因2022年度增加房屋维修费，设备老化办公费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 89.91万元。财政拨款安排支出 89.91万元，其中：基本支出89.91万元。与上年对比，增加12.77万元，增加15.65%，主要原因2022年度增加房屋维修费，设备老化办公费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050102一般行政管理事务45.27万元，20509 教育费附加安排支出2.4万元，2050999 其他教育费附加安排支出2.4万元，要用于职人员经费、师资培训、课题研究、学科教研等经费的支出；

2080502事业单位离退休15.16万元，主要用于离退休人员经费等支出；

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.46万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费等支出；

 2080506 机关事业单位基本职业年金缴费支出11万元，主要用于学校职工职业年金缴费等支出；

 2089999其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于学校职工失业保险、工伤保险的支出；

2101102事业单位医疗2.79万元于学校卫生职工健康的支出；

2101103公务员医疗补助万元1.75万元，主要用于职工公务员医疗经费的支出；

2210201住房公积金4.65万元，主要用于学校职工住房公积金等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资22.09万元（其中：基本支出22.09万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴14.87万元工资（其中：基本支出14.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资3.74万元（其中：基本支出3.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费1.19万元（其中：基本支出1.19万元,项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费15.05万元（其中：基本支出15.05万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算总支出 89.91万元。财政拨款安排支出 89.91万元，其中：基本支出89.91万元。与上年对比，增加12.77万元，增长15.65%，主要原因2022年度增加房屋维修费，设备老化办公费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

     国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区教师新村无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区教师新村无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区教师新村无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区教师新村无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

 曲靖市麒麟区教师新村无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区教师新村与中央配套事项财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区教师新村部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区教师新村部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

麒麟区教师新村部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区教师新村部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

部门重点项目预算的绩效目标无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障本单位机构正常运转的日常支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区教师新村2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区教师新村部门资产总额308.19万元（净值161.00万元），其中，流动资产31.69万元，固定资产198.30万元，净值114.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.20万元，净值46.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.1万元，主要是流动资产减少7.1万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值198.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区教师新村部门2022年预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

   附件：教师新村2022年预算公开表格1676360305113238.xls

监督索引号53030218036200300111