监督索引号53030218036200600000

曲靖市麒麟区第三幼儿园

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第三幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区第三幼儿园是一个以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育局下属的一个财政经费包干事业单位。我园的前身为曲靖烟厂幼儿园，创建1986年，于2002年移交地方政府。宗旨在为家长为幼儿提供优良的环境，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、14个班级。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年我单位将按照区教育局安排，全面做好幼儿的保教工作，为幼儿服务为家长服务，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。继续按省级示范幼儿园标准开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入573.47万元，其中：一般公共预算收入573.47万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少287.53万元，下降33.39%，主要原因分析：上年有事业收入381万元，2022年人员经费和公用经费增加0.9347万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入573.47万元，其中:本年收入573.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.47万元（本级财力573.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加93.47万元，增长19.47%，主要原因分析：2022年人员增加、办公费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出573.47万元。财政拨款安排支出573.47万元，其中：基本支出547.87万元，与上年对比，增加93.47万元，增长19.47%，主要原因分析：2022年增加人员和办公设备购置。项目支出25.6万元，与上年对比，增加25.6万元，增长100%，主要原因分析：2021年无项目支出，2022年有办公设备购置支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050201教育支出-普通教育-学前教育450.11万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出104.55万元，主要用于支付合同制教师工资、安保工勤人员、课题研究、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.40万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.41万元，主要用于公务员医疗经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资79万元（其中：基本支出79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金6.7万元（其中：基本支出6.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资72万元（其中：基本支出72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17万元（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金19万元（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费62.5万元（其中：基本支出62.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费153.08万元（其中：基本支出153.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费17.4万元（其中：基本支出17.4万元，项目支出0万元）；

资本性支出-办公设备购置25.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.6万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出573.47万元。与上年对比，增加93.47万元，增长19.47%，主要原因分析，2022年人员增加、办公费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区第三幼儿园无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年财政拨款预算项目1个，财政安排25.6万元，为学前教育公用经费补助资金。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第三幼儿园资产总额1250.99万元（净值539.76万元），其中，流动资产150.46万元，固定资产1100.53万元、净值389.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第三幼儿园

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区第三幼儿园预算财政项目名称是生均公用经费

二、立项依据

麒办发【2020】25号中共曲靖市麒麟区委办公室、曲靖麒麟区人民政府办公室印发《关于深化教育体制机制改革的实施意见》区级按照400元/生/年收取生均公用经费

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区第三幼儿园

四、项目基本概况

为保证幼儿园正常运转，区级按照400元/生/年收取生均公用经费

五、项目实施内容

按在园幼儿人数收取每生每年400元公用经费，以提高办学质量水平

六、资金安排情况

本级财力安排

七、项目实施计划

在园人数补助率100%，进一步提高办园教学质量

八、项目实施成效

社会满意度100%

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第三幼儿园

2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区第三幼儿园2022年部门预算表20230928021518278.xls

监督索引号53030218036200600111