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 曲靖市麒麟区东关小学2022年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区东关小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区东关小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区东关小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区东关小学2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学阶段义务教育：依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中国教育改革和发展纲要》，贯彻执行党的教育方针和各级教育行政管理部门的政策，对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，为高一级学校和社会各界培养合格的小学毕业生。完成上级部门交给的全部工作任务：

对全体教职工进行职业道德宣传教育，创建忠诚、勤勉、团结、敬业和行业风气，每年考核一次。

面向全体学生，使教育教学质量大面积提高。

不断完善基础教育设施。

保证教师、学生学习和日常生活无重大事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、教导处、总务处、信息中心、工会、大队部。所属单位1个，事业单位：曲靖市麒麟区东关小学。

本单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我校在麒麟区教育体育局的有力领导下，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，全面打造卓越课堂，不断更新教育理念，开拓创新，提升学校形象。经过全校教职工的共同努力，取得了一定的成绩，较好地完成了各项目标，学校呈良好态势发展。

1.加强领导班子建设：办学方向、理念及发展规划；班子建设。

2.抓党建、促管理：党建工作、民主管理、廉政建设。

3.认真抓好教师队伍建设：师德建设、激励机制、师资培训、示范帮扶。

4.认真抓好教育教学：德育工作、教学常规、办学行为、教学手段、教育科研、体卫艺工作、校园文化。

5.后勤工作与安全维稳：办学条件、财务管理、后勤服务、安全工作、维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 2095.39万元，其中：一般公共预算收入2095.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加169.38万元，增长8.79%，主要原因是房屋维修费用增加，2022年新增教学设备，导致经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2095.39万元，其中:本年收入2095.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算收入2095.39万元（本级财力1894.41万元，上级补助200.98万元），政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200.98万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加169.38万元，增长8.79%，主要原因是房屋维修费用增加，2022年新增教学设备，导致经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2095.39万元。财政拨款安排支出 2095.39万元，其中：基本支出2095.39万元，与上年对比，增加169.38万元，增长8.79%，主要原因2022年学生增加新增教学设备。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育1453.66万元，主要用于人员经费、学校公用经费、营养餐等经费支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育1.8万元，主要用于学校公用经费支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出200.98万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员经费等支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休91.94万元，主要用于学校退休人员生活补助支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出149.49万元，主要用于学校在职人员养老保险支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.01万元，主要用于遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.63万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.4万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.52万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 1.96万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资505.29万元（其中：基本支出505.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴347.24万元（其中：基本支出347.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资90.77万元（其中：基本支出90.77万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金38.28万元（其中：基本支出 38.28万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费149.49万元（其中：基本支出149.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费64.63万元（其中：基本支出64.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费10.01万元（其中：基本支出10.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金107.52万元（其中：基本支出107.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出200.98万元（其中：基本支出200.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公设备购置32.5万元（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费60.21万元（其中：基本支出60.21万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费32.5万元（其中：基本支出32.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费10.75万元（其中：基本支出10.75万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费22.4万元（其中：基本支出22.4万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费88.65万元（其中：基本支出88.65万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助266.73万元（其中：基本支出266.73万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2095.39万元。与上年对比，增加169.38万元，增长8.79%，主要原因是房屋维修费用增加，2022年新增教学设备，导致经费比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，以上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东关小学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东关小学2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，麒麟区东关小学与中央配套事项财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区东关小学2022年无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东关小学2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东关小学2022年公务接待费预算为0万元。

较上年对比无变化，减少原因：厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东关小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

较上年对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区东关小学无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学为事业单位无机关运行经费，2022年机关运行经费安排为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东关小学部门资产总额72.75万元（净值60.83万元），其中，流动资产27.31万元，固定资产45.44万元，净值33.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.33万元，主要是固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区东关小学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件：

东关小学2022年预算公开表格1676360094678949.xls

监督索引号53030218036200800111