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曲靖市麒麟区新生小学2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订学校工作计划，并组织实施。

2.坚持以教学为中心，提高教育教学质量。培养学生良好行为习惯，关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践，促进学生身心健康发展 ，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展。

 3.负责维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。

4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德建设，提高教师教学水平。

5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。

6.负责全校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，少数民族教育工作和贫困学生资助工作。

7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。

 9. 负责全校党的建设和党风廉政建设，负责全校的信访、审计和行风建设。负责全校治安环境综合整治和突发事件处置。

10.落实国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”，做好控辍保学工作，做好营养餐、午餐午托及课后延时服务工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、教研室、德育室、少先队大队部、信息中心、总务处。

麒麟区新生小学无下属机构。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好教学工作。推进教研基地建设，为全校基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

5.加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

6.提高师生体质水平，开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

7.加强学校活动实施，先后被评为‘’云南省德育先进学校‘’、“云南省三八红旗集体‘’、“云南省平安校园”“曲靖市文明单位”、“曲靖市文明学校”、“曲靖市绿色学校”、“曲靖市法治示范学校”、“曲靖市现代教育示范学校”、“曲靖市毒品预防教育示范学校”等荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 0人，事业编制107人，工勤人员编制1人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 2610.24万元，其中：一般公共预算收入2610.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加332.31万元，增长14.59%，主要原因是教育投入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2610.24万元，其中:本年收入2610.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2610.24万元（本级财力2269万元，上级补助341.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加332.31万元，增长14.59%，主要原因是教育投入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2610.24万元。财政拨款安排支出 2610.24万元，其中：基本支出2610.24万元，无法与上年对比，主要原因分析：2021年预算由主管部门曲靖市麒麟区教育体育局统一公开；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无项目预算支出。 

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育1716.11万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育1.8万元，主要用于在学校公用经费等支出；

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出299.88万元，主要用于在职人员经费支出；

 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休115.88万元，主要用于退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177.76万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出60.90万元，主要用于退休人员职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出11.90万元，主要用于学校工伤保险等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76.82万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.49万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金128.4万元，主要用于学校住房公积金等支出；

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴3.31万元，主要用于学校购房补贴等支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2610.24万元，项目支出0万元）

事业人员支出工资—基本工资547.92万元（其中：基本支出547.92万元）；

事业人员支出工资—基本工资54.79万元（其中：基本支出54.79万元）；

事业人员支出工资—津贴补贴411.07万元（其中：基本支出411.07万元）

事业人员支出工资—绩效工资107.83万元（其中：基本支出107.83万元）

事业人员支出工资—奖金45.66万元（其中：基本支出45.66万元）

社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费177.76万元（其中：基本支出177.76万元）

社会保障缴费—职业年金缴费60.9万元（其中：基本支出60.9万元）

社会保障缴费—职工基本医疗保险缴费76.82万元（其中：基本支出76.82万元）

社会保障缴费—公务员医疗补助缴费5.33万元（其中：基本支出5.33万元）

社会保障缴费—其他社会保障缴费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）

社会保障缴费—其他社会保障缴费7.46万元（其中：基本支出7.46万元）

住房公积金—住房公积金128.4万元（其中：基本支出128.4万元）

其他工资福利支出—其他工资福利支出292.68万元（其中：基本支出292.68万元）

其他工资福利支出—其他工资福利支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元）

其他公用支出—培训费10.01万元（其中：基本支出10.01万元）

其他公用支出—邮电费2.02万元（其中：基本支出2.02万元）

其他公用支出—差旅费1.04万元（其中：基本支出1.04万元）

其他公用支出—维修（护）费57.18万元（其中：基本支出57.18万元）

其他公用支出—办公费55.77万元（其中：基本支出55.77万元）

其他公用支出—水费6.44万元（其中：基本支出6.44万元）

其他公用支出—办公设备购置49.01万元（其中：基本支出49.01万元）

其他公用支出—劳务费6.05万元（其中：基本支出6.05万元）

其他公用支出—电费8万元（其中：基本支出8万元）

其他公用支出—办公费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）

其他公用支出—办公费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）

其他公用支出—培训费10.96万元（其中：基本支出10.96万元）

工会经费—工会经费12.78万元（其中：基本支出12.78万元）

其他公用支出—福利费26.63万元（其中：基本支出26.63万元）

退休费38.86万元（其中：基本支出38.86万元）

对个人和家庭的补助—退休费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）

对个人和家庭的补助—退休费74.88万元（其中：基本支出74.88万元）

对个人和家庭的补助—生活补助1.85万元（其中：基本支出1.85万元）

对个人和家庭的补助—生活补助301.1万元（其中：基本支出301.1万元）

对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助3.31万元（其中：基本支出3.31万元）

社会保障缴费—医疗费补助12.16万元（其中：基本支出12.16万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2610.24万元，与上年对比，增加332.31万元，增长14.59%，主要原因是教育投入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区新生小学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区新生小学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区新生小学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区新生小学无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区新生小学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，麒麟区新生小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区新生小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区新生小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区新生小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区新生小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区新生小学无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障本单位机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区新生小学资产总额1674.20万元（净值1241.73万元），其中，流动资产219.05万元，固定资产1452.75万元、净值1021.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.4万元、净值1.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少461.30万元，主要是流动资产减少533.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值36.71万（净值0.77万元），实现资产处置收入0万元；无偿调拨净资产1项，账面净值26.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

  无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

  无

八、项目实施成效

      无

曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区新生小学2022年部门预算表）

新生小学2022年部门预算公开表2023021203062612120230928072622447.xls

监督索引号53030218036201100111