监督索引号53030218036201300000

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教研室、德育处、总务处、教务处、信息技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓牢安全工作。始终坚持“安全绝无小事，责任重于泰山“的思想，继续落实好“新冠肺炎”疫情防控和其它传染病的常态化管理。落实安全责任制，加强防恐防暴工作，重视常规管理、过程管理、细节管理，严防安全事故发生，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

2.加强未成年人思想道德建设。深入研究新形势下未成年思想道德建设的特点，不断创新未成年人思想道德建设的内容和形式，加强学校与社会、家庭的联系，在文明礼貌、讲究卫生等具体品质的培养基础上，注重未成年人综合素养的提高。

3.提升教学质量。找问题，补短板，向常规要质量，向课堂要质量，用时间和汗水提质量。加强数学学科建设，提升学校整体教学水平。

4.彰显办学特色。结合学校实际，不断挖掘党建、艺术教育、科技体育、校园足球、校本教研等工作的潜力，形成学校办学亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制 0人，事业编制130人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2569.24万元，其中：一般公共预算2569.24万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少25.45万元，下降0.98%，主要原因分析：在职在编人员减少（退休3人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2569.24万元，其中:本年收入2569.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2569.24万元（本级财力2569.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少25.45万元，下降0.98%，主要原因分析：在职在编人员减少（退休3人）。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2569.24万元。财政拨款安排支出  2569.24万元，其中：基本支出 2569.24万元，与上年对比，减少25.45万元，下降0.98%，主要原因分析：在职在编人员减少（退休3人）。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1636.98万元，主要用于在职人员经费及公用经费等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育3.60万元，主要用于特殊教育公用经费支出；

2050999教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出297.26万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休117.25万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209.97万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.05万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91.17万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.45万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150.94万元，主要用于学校住房公积金等支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.55万元，主要用于学校在职员工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资718.81万元（其中：基本支出811.81万元）；

工资福利支出-津贴补贴479.77万元工资（其中：基本支出479.77万元）；

工资福利支出-奖金54.46万元（其中：基本支出54.46万元）；

工资福利支出-绩效工资126.07万元（其中：基本支出126.07万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费209.97万元（其中：基本支出209.97万元）；

工资福利支出-职业年金缴费26.00万元（其中：基本支出26.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费91.17万元（其中：基本支出91.17万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.29万元（其中：基本支出6.29万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元）；

工资福利支出-住房公积金150.94万元（其中：基本支出150.94万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出297.26万元（其中：基本支出297.26万元）；

商品和服务支出-办公费75.02万元（其中：基本支出75.02万元）；

商品和服务支出-维修（护）费86.06万元（其中：基本支出86.06万元）；

商品和服务支出-培训费32.57万元（其中：基本支出32.57万元）；

商品和服务支出-工会经费15.09万元（其中：基本支出15.09万元）；

商品和服务支出-福利费31.45万元（其中：基本支出31.45万元）；

商品和服务支出-水、电费19.50万元（其中：基本支出19.50万元）；

对个人和家庭的补助-退休费115.44万元（其中：基本支出115.44万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助3.55万元（其中：基本支出3.55万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助12.16万元（其中：基本支出12.16万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2569.24万元。与上年对比，减少25.45万元，下降0.98%，主要原因分析：在职在编人员减少（退休3人）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区麒麟小学无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区麒麟小学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区麒麟小学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区麒麟小学无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区麒麟小学资产总额1495.02万元（净值964.2万元），其中，流动资产361.45万元，固定资产948.56万元、净值527.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产185.01万元、净值74.78万元，其他资产0万元。本年资产额增加37.94万元，主要是流动资产增加37.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值19.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区麒麟小学2022年部门预算表

曲靖市麒麟区麒麟小学预算公开样表202220230210115820478.xls

监督索引号53030218036201300111