监督索引号53030218036201400000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区北关小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区北关小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区北关小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

  曲靖市麒麟区北关小学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区北关小学共设置6个内设机构，包括：德育处、教研室、教务处、党政办公室、总务处、学校工会委员会等职能科室。

本单位为二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学常规工作，推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.抓好学生常规教育和养成教育。少先队全方位地抓好学生的常规管理，细化德育量化细则，重点抓好学生的集队、两操和课间行为规范等，促进学生良好品质的构成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，制定了《麒麟区北关小学文明校园量化方案》，并透过开展“规范周”、文明班级、北关好少年、优秀中队评比等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因：根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区教育体育局2020年“613”专项招聘教师7人，导致曲靖市麒麟区北关小学超编2人。

离退休人员 67人，其中： 离休 0人，退休 67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2,813.49万元，其中：一般公共预算收入2,813.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入272.55万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加123.61万元，增长4.59%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,813.49万元，其中:本年收入2,813.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,813.49万元（本级财力2540.94万元，上级补助272.55万元），专项收0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加123.61万元，增长4.59%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,813.49万元。财政拨款安排支出 2,813.49万元，其中：基本支出2,813.49万元，与上年对比，增加123.61万元，增长4.59%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1,610.03万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出515.18万元，主要用于师资培训、课题研究、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休163.57万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出193.42万元，主要用于学校职工基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72.01万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.95万元，主要用于学校职工失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗84.07万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.25万元，主要用于职工缴纳公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139.05万元，主要用于学校职工住房公积金等支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.96万元，主要用于学校购房补贴等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资661.59万元（其中：基本支出661.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴442.47万元工资（其中：基本支出442.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金50.12万元（其中：基本支出50.12万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资116.35万元（其中：基本支出116.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费193.42万元（其中：基本支出193.42万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费72.01万元（其中：基本支出72.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费84.07万元（其中：基本支出84.07万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.79万元（其中：基本支出5.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费12.95万元（其中：基本支出12.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金139.05万元（其中：基本支出139.05万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出515.18万元（其中：基本支出515.18万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费5.10万元（其中：基本支出5.10万元））；

商品和服务支出-培训费34.70万元（其中：基本支出34.70万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费106.92万元（其中：基本支出106.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公设备购置110.00万元（其中：基本支出110.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费28.97万元（其中：基本支出1364.93万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-离休费15.34万元（其中：基本支出15.34万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 147.21万元（其中：基本支出147.21万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,813.49万元，与上年对比，增加123.61万元，增长4.59%，主要原因是麒麟区北关小学新建教学楼、新增教学设备

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区北关小学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区北关小学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

麒麟区北关小学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区北关小学无与中央配套事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区北关小学无与中央配套事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，麒麟区北关小学与中央配套事项财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区北关小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区北关小学2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区北关小学2022年公务接待费预算为0万元。

减少原因：厉行节约，严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区北关小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比，无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区北关小学2022年预算项目共计3个，涉及一般公共预算财政拨款215.16万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目3个，分别是学科教研基地建设专项经费、小学教育教育生均公用经费补助资金、北关小学2021年非税收入返还资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区北关小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区北关小学资产总额5568.55万元（净值243.02万元），其中，流动资产987.79万元，固定资产747.38万元，净值243.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3833.38万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加426.45万元，其中固定资产增加67.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区北关小学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

  附件：2022年北关小学预算公开整改.xls

监督索引号53030218036201400111