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曲靖市麒麟区第三中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三中学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三中学部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。  

2、配合各级党委、政府和上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级主管部门依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第三中学内设学校办公室、教务处、 总务处、政教处、教研室、信息中心、党务办公室等职能处室。

无下属机构

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。 推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制 0人，事业编制143人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 2897.56万元，其中：一般公共预算2897.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少169.51万元，下降5.53 %，主要原因：2021年预算包含退休人员工资调增部分，2022年预算未包含该部分支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2897.56万元，其中:本年收入2897.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2897.56万元（本级财力2897.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2897.56万元。财政拨款安排支出 2897.56万元，其中：基本支出2897.56万元，与上年对比减少169.51万元，下降5.53%，主要原因：2021年预算包含退休人员工资调增部分，2022年预算未包含该部分支出,项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育2039.56万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-其他教育支出-其他教育支出55.89万元，主要用于合同制教师及安保工勤人员工资补助资金的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休141.44万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出257.33万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出64.25万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17.21万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗113.11万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.08万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金184.74万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资909.03万元（其中：基本支出909.03万元）；

工资福利支出-津贴补贴565.02万元工资（其中：基本支出565.02万元）；

工资福利支出-奖金68.87万元（其中：基本支出68.87万元）；

工资福利支出-绩效工资149.53万元（其中：基本支出149.53万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费257.33万元（其中：基本支出257.33万元）；

工资福利支出-职业年金缴费64.25万元（其中：基本支出64.25万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费113.11万元（其中：基本支出113.11万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.70万元（其中：基本支出7.70万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费17.21万元（其中：基本支出17.21万元）；

工资福利支出-住房公积金184.74万元（其中：基本支出184.74万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出55.89万元（其中：基本支出55.89万元）；

商品和服务支出-办公费53.33万元（其中：基本支出53.33万元）；

商品和服务支出-培训费26.67万元（其中：基本支出26.67万元）；

商品和服务支出-工会经费18.47万元（其中：基本支出18.47万元）；

商品和服务支出-福利费38.49万元（其中：基本支出38.49万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 137.49万元（其中：基本支出 137.49万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助157.62万元（其中：基本支出157.62万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助14.38万元（其中：基本支出14.38万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

工资福利支出-其他商品服务支出7.04万元（其中：基本支出7.04万元）；

商品和服务支出-维修费9.00万元（其中：基本支出9.00万元）；

商品和服务支出-水电费30.00万元（其中：基本支出30.00万元）；

商品和服务支出-劳务费10.45万元（其中：基本支出10.45万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2897.56万元，与上年对比减少169.51万元，下降5.53%，主要原因：2021年预算包含退休人员工资调增部分，2022年预算未包含该部分支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区第三中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区第三中学无与省配套事项

（三）与区配套事项

麒麟区第三中学无与区配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区第三中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区第三中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区第三中学无财政专户管理资金

七、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第三中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第三中学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三中学2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第三中学资产总额2873.19万元（净值 1255.09万元），其中，流动资产72.07万元，固定资产2531.12万元，净值937.62万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产270.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第三中学2022年部门预算财政

项目文本

一、 项目名称

无

     二、立项依据

无

三、 项目实施单位

无 

    四、项目基本概况

无

    五、项目实施内容

无

    六、资金安排情况

无

    七、项目实施计划

无

    八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第三中学2022年部门预算表

部门预算公开表区三中 - 修改20230211102800033.xls

监督索引号53030218036201600111