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曲靖市麒麟区第五中学2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区第五中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区第五中学 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第五中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，提升教育质量，构建和谐中学。

2. 实施教育教学管理的分工负责，即以分管校长为首的常规教学管理负责制、以教务处为首的教学督导负责制、以班主任为首的教学实施负责制和以教研组长为首的教学研究负责制，强化班主任管理职能和教务处的监督职能，进一步加强了备课组常规教学教研活动的管理力度。

3. 按课程要求开足开齐各项课程，在加强课堂教学教研、努力提高课堂教学效率的同时，积极组织引导学生开展课外兴趣小组活动，开展研究性学习和综合社会实践活动，成立有关社团组织。

4. 坚持常规工作制度化，常规活动定期化，各项工作有预案，各处室、各班级、各教研组在学期初制定切实可行的工作计划，并按计划开展工作，安排活动。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第五中学内设办公室、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、课改部。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有155人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3197.10万元，其中：一般公共预算3197.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加295.10万元，增长9.23%，主要原因：2022年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3197.10万元，其中：本年收入3197.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3197.10万元（本级财力3197.10万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加295.10万元，增长9.23%，主要原因：2022年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3197.10万元。财政拨款安排支出3197.10万元，其中：基本支出3197.10万元；与上年对比增加295.10万元，增长9.23%，主要原因：2022年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育2200.50万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育8.40万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出132.24万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休138.52万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.53万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97.50万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17.83万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.92万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.02万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191.40万元，主要用于学校住房公积金等支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴6.24万元，主要用于学校购房补贴等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资935.35万元（其中：基本支出935.35万元）；

工资福利支出-津贴补贴590.78（其中：基本支出590.78万元）；

工资福利支出-奖金70.86（其中：基本支出70.86万元）；

工资福利支出-绩效工资155.39万元（其中：基本支出155.39万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费266.53万元（其中：基本支出266.53万元）；

工资福利支出-职业年金缴费97.50万元（其中：基本支出97.50万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费116.92万元（其中：基本支出116.92万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.97万元（其中：基本支出7.97万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费17.82万元（其中：基本支出17.82万元）；

工资福利支出-住房公积金191.39万元（其中：基本支出191.39万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出132.23万元（其中：基本支出132.23万元）；

商品和服务支出-办公费29.21万元（其中：基本支出29.21万元）；

商品和服务支出-维修（护）费60.00万元（其中：基本支出60.00万元）；

商品和服务支出-培训费28.56万元（其中：基本支出28.56万元）；

商品和服务支出-工会经费19.14万元（其中：基本支出19.14万元）；

商品和服务支出-福利费39.87万元（其中：基本支出39.87万元）；

商品和服务支出-劳务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）；

商品和服务支出-水、电费26.00万元（其中：基本支出26.00万元）；

对个人和家庭的补助-离休费16.49万元（其中：基本支出16.49万元）；

对个人和家庭的补助-退休费120.82万元（其中：基本支出120.82万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助205.92万元（其中：基本支出205.92万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助6.25万元（其中：基本支出6.25万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助13.05万元（其中：基本支出13.05万元）。

资本性支出（基本建设）- 办公设备购置34.10万元（其中：基本支出34.10万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3197.10万元。与上年对比增加295.10万元，增长9.23%，主要原因：2022年预算包含退休人员工资调增部分，2021年预算未包含该部分支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区第五中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

麒麟区第五中学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

麒麟区第五中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区第五中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区第五中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区第五中学2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额36.22万元，其中：政府采购货物预算36.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费较上年对比无变化。曲靖市麒麟区第五中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区第五中学2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比，无变化。

（二）公务接待费

麒麟区第五中学2022年公务接待费预算为0万元。较上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区第五中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区第五中学2022年预算项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第五中学2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因为认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第五中学部门资产总额1938.5万元（净值1561.70万元），其中，流动资产83.41万元，固定资产1855.09万元、净值1478.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.19万元，流动资产减少106.91万元。主要是固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第五中学2022年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

 无

曲靖市麒麟区第五中学2022年部门

预算表

(附件：曲靖市麒麟区第五中学2022年部门预算表）

附件2-3.麒麟区第五中学部门22预算公开样20230210021458402.xls

监督索引号53030218036201800111