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 曲靖市麒麟区第六中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第六中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第六中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

曲靖市麒麟区第六中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（l）、贯彻落实同家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

    （6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

    （7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

    （8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局及其他相关部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个办公室，包括：行政办公室、党务办公室、总务处、教务处、政教处、信息中心、教研室、人事财务办。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制 0人，事业编制121人。在职实有155人（在职在编121人，合同制教师34人），其中： 财政全额保障155人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入2525.55万元，其中：一般公共预算2525.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，增加25.17万元，增长1.09%，原因为正常调整人员工资及相关人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2525.55万元，其中:本年收入2525.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2525.55万元（本级财力2525.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比，增加25.17万元，增长1.09%，原因为正常调整人员工资及相关人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2525.55万元。财政拨款安排支出 2525.55万元，其中：基本支出2525.55万元；项目支出0万元。与上年相比，增加25.17万元，增长1.09%，原因为正常调整人员工资及相关人员经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1928.43万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出252.99万元，主要用于人员经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.25万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.12万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出39.38万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.32万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.14万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.36万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金153.73万元，主要用于学校住房公积金等支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.82万元，主要用于学校购房补贴等支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区第六中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区第六中学无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟区第六中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因为我校无“三公”经费列支项目。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化，原因为我校无“三公”经费列支项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化，原因为我校无公务用车，无公务用车购置项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区第六中学2022年预算项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第六中学2022年无机关运行经费安排。

十、空表情况说明

1、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，原因为本部门2022年度无“三公”经费列支项目。

2、《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，原因为本部门2022年度无该类项目预算支出。

3、《项目支出绩效目标表（本级下达）》无数据，原因为本部门2022年无该项目支出预算。

4、《新增资产配置表》无数据，原因为本部门2022年暂无新增资产配置预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额2724.14万元，其中，流动资产257.26万元，固定资产原值3021.78万元，净值2466.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少73.93万元，其中固定资产净值减少83.62万元。变动主要原因是存在其他应收款，流动资产增加9.69万元。用处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

附件2-3.部门预算公开表（区六中)20220211111037750.xls

监督索引号53030218036201900111