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 曲靖市麒麟区第七中学2022年预算公开 目录

第一部分 曲靖市麒麟区第七中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第七中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第七中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》和《中小学管理规程》，为培养有理想、有道德，有文化、有纪行的社会主义后备力量奠定基础。

2.坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划、对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本技能训练，为社会各行各业输送较高素质的后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.负责校园文化建设。践行“执常外变”的理念、秉承“精进融达”的校训、以“庄敬自强”为学校精神、“习德问学”为校风、“躬行立人”为教风、“知文达理”为学风，把常规的事做成常态的优秀，是学校永恒追求的目标。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学教研活动，探索教育教学改革发展的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9.承办上级政府、教育主管部门交办的相关事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第七中学内设行政办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、电教室六个职能科室。

曲靖市麒麟区第七中学是一所隶属于曲靖市麒麟区教育体育局的初级普通中学，没有所属单位。

（三）重点工作概述

1.学校始终坚持以立德树人为核心，全面实施素质教育，坚持传承民族文化，民族精神，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、爱国卫生教育等为主要内容，以各类活动为契机，融入人生观，价值观的形成于鲜活的实践中，努力办好人民满意的教育。

2.坚持学校安全教育。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实安全责任，做到责任到岗，任务到人，落实到位。

加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地作用，利用升旗仪式，入学军训，创文活动讲述践行家庭生活，户外活动，交通、社会生活等方面应注意的种种安全问题，面向全体师生开展紧急疏散，逃生自救演练，加大学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

3.继续把教学工作作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。始终坚持“执常处变”的办学理念，狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完美常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂，开展师生互动课堂，向四十分钟要质量。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为学校发展的主战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，事业编制177人，工勤人员编制5人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休1人，退休93人。

    在籍在校学生2585人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3447.81万元，其中：一般公共预算财政拨款3447.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加76.00万元，增长2.25%，主要原因是本年在职人员薪级岗位工资晋升调整的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3447.81万元，其中：本年收入3447.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3447.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加76.00万元，增长2.25%，主要原因是本年在职人员薪级岗位工资晋升调整的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3447.81万元。财政拨款安排支出3447.81万元，其中：基本支出3447.81万元 与上年对比，增加76.00万元，增长2.25%，主要原因是本年在职人员薪级岗位工资晋升调整的增加。项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育2292.85万元，主要用于在职人员经费、公用经费等支出；

2050999教育支出-教育附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出130.10万元，主要用于招聘的合同制教师、安保人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230.52万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302.20万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86.80万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.22万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗132.55万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.99万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金217.06万元，主要用于学校住房公积金等支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.53万元，主要用于学校购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1054.36万元（其中：基本支出1054.36万元）；

工资福利支出-津贴补贴675.12万元工资（其中：基本支出675.12万元）；

工资福利支出-奖金79.88万元（其中：基本支出79.88万元）；

工资福利支出-绩效工资177.22万元（其中：基本支出177.22万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费302.20万元（其中：基本支出302.20万元）；

工资福利支出-职业年金缴费86.80万元（其中：基本支出86.80万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费132.55万元（其中：基本支出132.55万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.04万元（其中：基本支出9.04万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费20.21万元（其中：基本支出20.21万元）；

工资福利支出-住房公积金217.06万元（其中：基本支出217.06万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出130.10万元（其中：基本支出130.10万元）；

商品和服务支出-办公费66.03万元（其中：基本支出64.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费25.50万元（其中：基本支出25.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费12.07万元（其中：基本支出12.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费15.81万元（其中：基本支出64.60万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费37.83万元（其中：基本支出37.83万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公设备购置35.53万元（其中：基本支出35。50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费41.19万元（其中：基本支出41.19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费21.71万元（其中：基本支出21.71万元）；

商品和服务支出-福利费45.22万元（其中：基本支出45.22万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费13.67万元（其中：基本支出13.67万元）；

对个人和家庭的补助-退休费215.86万元（其中：基本支出  216.86万元）；

对个人和家庭的补助- 购房补贴4.53万元（其中：基本支出4.53万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助21.95万元（其中：基本支出21.95万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出344.81万元。 与上年对比，增加76.00万元，增长2.25%，主要原因是本年在职人员薪级岗位工资晋升调整的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第七中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第七中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第七中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区第七中学2021年及2022年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额79.71万元，其中：政府采购货物预算79.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第七中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第七中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0%，共计安因公出国（出境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第七中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第七中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第七中学2022年预算项目共计0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第七中学2022年1家单位运行经费安排3447.81万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额3011.63万元，其中，流动资产287.83万元，固定资产2723.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-216.41万元，其中固定资产增加-105.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

曲靖市麒麟区第七中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第七中学2022年部门预算表）

监督索引号53030218036202000111

部门预算公开表20231004095044051.xlsx