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曲靖市麒麟区第十中学

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第十中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第十中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第十中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第十中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

13.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第十中学共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、信息中心。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学研究，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善学校的各项规章制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：组织调配。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2478.97万元，其中：一般公共预算收入2478.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加298.84万元，增长13.71%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2478.97万元，其中:本年收入2478.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2478.97万元（本级财力2478.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加298.84万元，增长13.71%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2478.97万元。财政拨款安排支出2478.97万元，其中：基本支出2478.97万元，与上年对比，增加298.84万元，增长13.71%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加；项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1831.8万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、困难学生生生活补助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1.8万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出182.42万元，主要用于合同制教师及安保、工勤人员经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.36万元，主要用于退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出198.38万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.3万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13.3万元，主要用于学校失业保险、工伤保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗84.65万元，主要用于学校医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.22万元，主要用于学校公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142.9万元，主要用于学校住房公积金等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-购房补贴7.85万元，主要用于学校购房补助等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资647.24万元（其中：基本支出647.24万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴479.86万元（其中：基本支出479.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金49.03万元（其中：基本支出49.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资123.65万元（其中：基本支出123.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费198.37万元（其中：基本支出198.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费84.65万元（其中：基本支出84.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.95万元（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费13.29万元（其中：基本支出13.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金142.9万元（其中：基本支出142.9万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出182.41万元（其中：基本支出182.41万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费66.93万元（其中：基本支出66.93万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费11.48万元（其中：基本支出11.48万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费49.98万元（其中：基本支出49.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费33.28万元（其中：基本支出33.28万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费14.29万元（其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费29.77万元（其中：基本支出29.77万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助261.72万元（其中：基本支出261.72万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0万元）；

资本性支出-专用设备购置60.01万元（其中：基本支出60.01万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2478.97万元，与上年对比，增加298.84万元，增长13.71%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第十中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第十中学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区第十中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第十中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第十中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区第十中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额60.01万元，其中：政府采购货物预算60.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第十中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第十中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第十中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第十中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第十中学无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第十中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是曲靖市麒麟区第十中学无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第十中学资产总额1550.30万元（净值982.52万元），其中，流动资产678.47万元，固定资产871.83万元、净值304.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少213.94万元，其中固定资产增加50.17万元，流动资产减少264.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第十中学

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第十中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第十中学

2022年部门预算表）

监督索引号53030218036202100111

区十中部门预算公开样表20230928020813317.xls