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曲靖市麒麟区第十一中学2022年预算公开

目录

第一部分 曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第十一中学共设置6个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、教研室、信息中心、团委等职能处室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无所属单位。（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区第十一中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1627.78万元，其中：一般公共预算收入1627.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加77.89万元，增长5%，主要原因是办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中教师增加13人（在编教师增加5人，政府购买服务的合同制教师增加8人），学生人数由上年的1801人增加到1888人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1627.78万元，其中:本年收入1627.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加77.89万元，增长5%，主要原因是办学规模扩大，导致上级拨入教师工资福利和公用经费增加，其中教师增加13人（在编教师增加5人，政府购买服务的合同制教师增加8人），学生人数由上年的1801人增加到1888人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1627.78万元。财政拨款安排支出1627.78万元，其中：基本支出1627.78万元，与上年对比，增加77.89万元，增长5%，主要原是因办学规模扩大，导致教师工资福利和公用经费支出增加，其中教师增加13人（在编教师增加5人，政府购买服务的合同制教师增加8人），学生人数由上年的1801人增加到1888人；项目支出0万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1118.9万元，主要用于人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出181.35万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员工资等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出140.2万元，主要用于缴纳教职工养老保险费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元，主要用于缴纳教职工职业年金支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.4万元，主要用于缴纳教职工失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59.21万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.21万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.16万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.15万元，主要用于教职工购房补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资438.53万元，其中基本支出438.53万元，项目支出0万元。

工资福利支出-津贴补贴353.94万元，其中基本支出353.94万元，项目支出0万元。

工资福利支出-奖金33.22万元，其中基本支出33.22万元，项目支出0万元。

工资福利支出-绩效工资91.05万元，其中基本支出91.05万元，项目支出0万元。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费140.2万元，其中基本支出140.2万元，项目支出0万元。

工资福利支出-职业年金缴费8.2万元，其中基本支出8.2万元，项目支出0万元。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.21万元，其中基本支出59.21万元，项目支出0万元。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.21万元，其中基本支出4.21万元，项目支出0万元。

工资福利支出-其他社会保障缴费9.4万元，其中基本支出9.4万元，项目支出0万元。

工资福利支出-住房公积金101.16万元，其中基本支出101.16万元，项目支出0万元。

工资福利支出-其他工资福利181.35万元，其中基本支出181.35万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-办公费41.31万元，其中基本支出41.31万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-印刷费1.96万元，其中基本支出1.96万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-水费3.99万元，其中基本支出3.99万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-电费14.03万元，其中基本支出14.03万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-邮电费1.02万元，其中基本支出1.02万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-差旅费2.98万元，其中基本支出2.98万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-维修（护）费83.47万元，其中基本支出83.47万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-培训费18万元，其中基本支出18万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-劳务费1.7万元，其中基本支出1.7万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-工会经费10.12万元，其中基本支出10.12万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-福利费21.08万元，其中基本支出21.08万元，项目支出0万元。

对个人和家庭补助-生活补助2.5万元，其中基本支出2.5万元，项目支出0万元。

对个人和家庭补助-其他对个人和家庭的补助5.15万元，其中基本支出5.15万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1627.78万元，与上年对比，增加77.89万元，增长5%，主要原因是因办学规模扩大，导致教师工资福利和公用经费支出增加，其中教师增加12人（在编教师增加4人，政府购买服务的合同制教师增加8人），学生人数由上年的1801人增加到1888人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区第十一中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第十一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第十一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市麒麟区第十一中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第十一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第十一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国0次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第十一中学2022年公务接待费预算为0万元，上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第十一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第十一中学资产总额2166.97万元，（净值1858.62万元），其中，流动资产139.72万元，固定资产2027.25万元、净值1718.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1478.32万元，主要是固定资产增加1535.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第十一中学2022年部门预算表）

监督索引号53030218036202200111

附件2-3.部门预算公开样表20230928045451999.xls