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曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年部门预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区东山镇中心学校 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育、幼儿教育。组织审定中小学区级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全镇各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各学校办学条件。

6.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全镇青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

7.主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.负责全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全镇综合性体育运动会。

11.完成麒麟区教育体育局和东山镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区东山中心学校机关内设办公室、等职能科室。

曲靖市麒麟区东山镇中心学校所属单位16个，包括：

1.行政单位0个，曲靖市麒麟区东山镇中心学校（本级）。

2.学校所属事业单位15个，分别是曲靖市麒麟区东山镇示范小学、曲靖市麒麟区东山镇恩洪小学、曲靖市麒麟区东山镇新村小学、曲靖市麒麟区东山镇卡基小学、曲靖市麒麟区东山镇法色小学、曲靖市麒麟区东山镇撒玛依小学、曲靖市麒麟区东山镇转长河小学、曲靖市麒麟区东山镇石头寨小学、曲靖市麒麟区东山镇撒基格小学、曲靖市麒麟区东山镇拖古小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学、曲靖市麒麟区东山镇克以黑小学林必茂校点、曲靖市麒麟区东山镇水井小学、曲靖市麒麟区东山镇独木小学、曲靖市麒麟区东山镇云龙小学。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好镇党委教育工作领导小组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全镇基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进乡镇义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省、市、区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成7块足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制441人，其中：行政编制0人，事业编制441人。在职实有441人，其中：财政全额保障441人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入8,726.20万元，其中：一般公共预算财政拨款8,726.20万元。

与上年对比，增加675.18万元，增长7.74%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,726.20万元，其中：本年收入8,726.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,726.20万元（本级财力8,726.20万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加675.18万元，增长7.74%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,726.20万元。财政拨款安排支出8,726.20万元，其中：基本支出8,726.20万元。

与上年对比，增加675.18万元，增长7.74%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。项目支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育140.94万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育6,658.91万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出123.00万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休221.65万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出656.75万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出83.94万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44.05万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗277.27万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.01万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金473.67万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资2,078.36万元（其中：基本支出2078.36万元）；

工资福利支出-津贴补贴2001.65万元工资（其中：基本支出2001.65万元）；

工资福利支出-奖金157.45万元（其中：基本支出157.45万元）；

工资福利支出-绩效工资426.92万元（其中：基本支出426.92万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费656.75万元（其中：基本支出656.75万元）；

工资福利支出-职业年金缴费83.94万元（其中：基本支出83.94万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费277.27万元（其中：基本支出277.27万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费19.74万元（其中：基本支出19.74万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费44.05万元（其中：基本支出44.05万元）；

工资福利支出-住房公积金473.67万元（其中：基本支出473.67万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出123.00万元（其中：基本支出123.00万元）；

商品和服务支出-办公费439.02万元（其中：基本支出332.28万元,项目支出106.74万元）；

商品和服务支出-水费36.66万元（其中：基本支出36.66万元）；

商品和服务支出-电费88.53万元（其中：基本支出88.53万元）；

商品和服务支出- 邮电费4.36万元（其中：基本支出4.36万元）；

商品和服务支出- 差旅费27.43万元（其中：基本支出27.43万元）；

商品和服务支出-  维修（护）费86.97万元（其中：基本支出86.97万元）；

商品和服务支出-培训费73.02万元（其中：基本支出73.02万元）；

商品和服务支出-工会经费47.37万元（其中：基本支出47.37万元）；

商品和服务支出-福利费98.68万元（其中：基本支出98.68万元）；

对个人和家庭的补助-退休费209.27万元（其中：基本支出 209.27万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1,245.83万元（其中：基本支出1,245.83万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助26.28万元（其中：基本支出26.28万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8726.20万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年及2021年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，政府采购预算总额128.52万元，其中：政府采购货物预算128.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元，较上年减少了0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇中心学校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇中心学校无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇中心学校无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款106.74万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目2个，分别是学前教育公用经费补助资金、学前教育民办幼儿园普惠补助资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇中心学校2022年（本级）0家行政单位的机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心学校资产总额5475.73万元（净值5225.37万元），其中，流动资产571.58万元，固定资产5583.06万元、净值4107.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程796.34万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少635.05万元,其中：流动资产减少510.71万元，固定资产增加140.98万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030218036202300111

（东山镇中心学校）附件2-3.部门预算公开样表2022021001071080220230211125939794.xls