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曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年部门预算

公开目录

第一部分曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划。

 3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通初中教育，全面实施素质教育。

5.负责教育督导学校工作，负责组织全校教职员工发展进行督导评估。

6.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责学校职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.拟订学校语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责学校教育体育系统党的建设和党风廉政建设。负责校园治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，加强体育设施建设和班级体育设施的监督管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展师生体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展学校综合性体育运动会。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区东山镇第一中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、教研室、各年级组办公室。

东山一中2022年共有教职员工97人，其中专任教师96人，工人1人。在校学生1250人，共有26个班级。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，加强教育教学管理，全面提升教育教学质量。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.激发教育发展活力。按照市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。深化名校领衔的集团化办学改革，扩大优质教育资源覆盖面。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区东山镇第一中学2020年“613”专项招聘教师6人，导致超编4人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1852.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1852.65万元。

与上年对比，增加230.71万元，增长12·4%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1852.65万元，其中：本年收入1852.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1852.65万元（本级财力1852.65万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加230.71万元，增长12·4%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

         四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1852.65万元。财政拨款安排支出1852.65万元与上年对比，增加230.71万元，增长12·4%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

        （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1471.8万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出18.8万元，主要用于安保、工勤人员的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.05万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146.18万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.1万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.8万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.7万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.82万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.4万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资465.67万元（其中：基本支出465.67万元）；

工资福利支出-津贴补贴431.5万元工资（其中：基本支出431.5万元）；

工资福利支出-奖金35.28万元（其中：基本支出35.28万元）；

工资福利支出-绩效工资94.2万元（其中：基本支出94.2万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费146.18万元（其中：基本支出146.18万元）；

工资福利支出-职业年金缴费9.1万元（其中：基本支出9.1万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费61.7万元（其中：基本支出61.7万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元）；

工资福利支出-其他社会保障和就业支出缴费9.8万元（其中：基本支出9.8万元）；

工资福利支出-住房公积金105.4万元（其中：基本支出105.4万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出18.8万元（其中：基本支出18.8万元）；

其他公用支出-水费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）

其他公用支出-电费42.5万元（其中：基本支出42.5万元）

其他公用支出-维修维护费12.75万元（其中：基本支出12.75万元）

其他公用支出-差旅费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）

其他公用支出-办公费45.9万元（其中：基本支出45.9万元）；

其他公用支出-办公费25.74万元（其中：基本支出25.74万元）；

其他公用支出-培训费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）；

工会经费支出-工会经费10.54万元（其中：基本支出10.54万元）；

其他公用支出-福利费21.96万元（其中：基本支出21.96万元）；

其他公用支出—事业单位离退休办公费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）；

对个人和家庭的补助-事业单位离退休退休费8.24万元（其中：基本支出8.24万元）；

对个人和家庭的补助-退休费   0.26万元（其中：基本支出0.26万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助266.25万元（其中：基本支出266.25万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助2.43万元（其中：基本支出2.43万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1852.65万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区东山镇第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区东山镇第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟区东山镇第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.82万元，其中：政府采购货物预算22.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东山镇第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元，较上年减少了0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇第一中学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇第一中学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区东山镇第一中学无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区东山镇第一中学2022无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇第一中学资产总额902.79万元（净值828.74万元），其中，流动资产117.85万元，固定资产1332.08万元、净值784.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.75万元,其中：流动资产减少增加47.95万元，固定资产增加30.8万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区东山镇第一中学022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区东山镇第一中学2022年部门预算表）

监督索引号53030218036202400111

麒麟区东山镇第一中学部门预算公开样表20231004120437987.xls