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 曲靖市麒麟区东山镇第三中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区东山镇第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市曲靖市麒麟区东山镇第三中学 2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我校现有教职工83人，临时人员19人，；共有22个教学班（七年级7个，八年级7个，九年级8个），在校学生1080人。内设：校长办公室、党支部办公室、学校校务办公室、教务室、德育室、总务室、团支部办公室、七年级组办公室、八年级组办公室，九年级组办公室10个机构。

（三）重点工作概述

1、坚持不懈地抓好德育安全工作，为师生提供安全稳定的学习和生活环境。

2、加强全体教师的政治业务学习，不断更新观念、树立育人服务意识，不断提高管理水平和教育教学能力

3、完善学校制度建设，继续加大教育教学研究工作、注重通过教学研究提高教师的业务水平，从而提高教学质量。继续完善教育教学中的各项管理,规范办学,让学生有进步,教师得成长,使所有师生都能健康快乐地学习和生活。

4、强化对师生的行为文化建设，促进良好行为习惯的养成，促进各项工作的长足发展，形成良好的教风、学风、校风。

5、不断巩固校园文化建设成果，加强对学校环境的绿化、美化和亮化，为师生提供良好的学习、工作和生活空间。

6、继续扎实做好控辍保学工作，最大限度的留住生源，为学校长远发展奠定基础。

7、严格财经制度，做好后勤保障，使之更好地为教育教学服务。

8、加快教育信息化建设进程，使之充分的发挥教学效益。

9、不断加强家校联系，提高广大家长的教育意识，家校携手，形成合力，共同培养教育好下一代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全供养83人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休人员9人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1,580.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1580.77元。

与上年对比，减少61.13万元，减少3.87%，减少的主要原因是学生人数减少导致生均公费减少以及教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,580.77万元，其中：本年收入1,580.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,580.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少61.13万元，减少3.87%，减少的主要原因是学生人数减少导致生均公费减少以及教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,580.77万元。财政拨款安排支出1,580.77万元，其中：基本支出1,580.77万元；项目支出0万元。

与上年对比，减少61.13万元，减少3.87%，减少的主要原因是学生人数减少导致生均公费减少以及教师人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1262.22 万元，主要用于单位在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出16.80 万元，主要用于单位安保、工勤等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.43 万元，主要用于单位离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.57 万元，主要单位用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.35 万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.84 万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.75 万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.82 万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，总计1580.77万元（其中：基本支出1580.77 万元，项目支出0万元）。具体明细科目如下：

事业人员支出工资-初中教育-基本工资361.07万元（其中：基本支出361.0万元）；

事业人员支出工资-初中教育-基本工资36.11万元（其中：基本支出36.11万元）；

事业人员支出工资-初中教育-津贴补贴49.80万元（其中：基本支出49.80万元）；

事业人员支出工资-初中教育-津贴补贴327.91万元（其中：基本支出327.9万元）；

事业人员支出工资-初中教育-绩效工资79.93万元（其中：基本支出79.93万元）；

事业人员支出工资-初中教育-奖金 30.09万元（其中：基本支出30.09万元）；

社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费124.57万元 （其中：基本支出124.57万元）；

社会保障缴费-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费52.84万元（其中：基本支出52.84万元）；

社会保障缴费-公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费3.74万元 （其中：基本支出3.74万元）；

社会保障缴费-其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费  3.11万元 （其中：基本支出   3.11万元）；

社会保障缴费-其他社会保障和就业支出-其他社会保障缴费  5.24万元（其中：基本支出5.24万元）；

住房公积金-住房公积金-住房公积金 89.82万元（其中：基本支出89.82万元）；

其他工资福利支出-其他教育费附加安排的支出-其他工资福利支出16.80万元（其中：基本支出16.80万元）；

其他公用支出-初中教育-办公费33.49万元（其中：基本支出33.49万元）；

其他公用支出-初中教育- 水费7.31万元 （其中：基本支出7.31万元）；

其他公用支出-初中教育-电费19.98万元（其中：基本支出19.98万元）；

其他公用支出-初中教育-差旅费7.99万元（其中：基本支出7.99万元）；

其他公用支出-初中教育-培训费3.06万元（其中：基本支出3.06万元）；

其他公用支出-初中教育-维修（护）费19.98万元（其中：基本支出19.98万元）；

其他公用支出-初中教育-办公费21.60万元 （其中：基本支出21.60万元）；

其他公用支出-事业单位离退休-办公费0.14万元 （其中：基本支出0.14万元）；

其他公用支出-初中教育-培训费7.22万元（其中：基本支出7.22万元）；

工会经费-初中教育-工会经费8.98万元 （其中：基本支出8.98万元）；

其他公用支出-初中教育-福利费18.71万元 （其中：基本支出18.71万元）；

事业单位离退休-退休费6.49 万元（其中：基本支出6.49万元）；

对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费 0.23万元 （其中：基本支出0.23万元）；

对个人和家庭的补助-事业单位离退休-退休费12.96万元 （其中：基本支出12.96万元）；

对个人和家庭的补助-初中教育-生活补助108.00万元 （其中：基本支出108.00万元）；

对个人和家庭的补助-初中教育-生活补助121.00万元（其中：基本支出121.00万元）；

对个人和家庭的补助-事业单位离退休-生活补助0.62万元 （其中：基本支出0.62万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1580.77 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东山镇第三中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额70.8万元，其中：政府采购货物预算70.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市曲靖市麒麟区东山镇第三中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元：较上年无变化，原因是我校无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

麒麟区东山镇第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无变化，原因是我校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

东山镇第三中学2022年公务接待费预算为0万元。较上年无变化，原因是我校无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

东山镇第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，原因是我校无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区东山镇第三中学2022无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇第三中学资产总额1938.49万元（净值1561.69万元），其中，流动资产83.4万元，固定资产1855.09万元、净值1478.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.13万元,其中：流动资产减少58.13万元，固定资产增加16.51万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区东山镇第三中学2022年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53030218036202600111

曲靖市麒麟区东山镇第三中学部门预算公开样表20231004104858551.xls