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 曲靖市麒麟区越州一中2022年部门预算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州一中2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区越州一中2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

曲靖市麒麟区越州一中2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，负责学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通小学教育、幼儿教育，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、团委、办公室职能部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组秘书组工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党全面从严治党全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进中学教育科学发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动中学教育规范特色发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 2814.11万元，其中：一般公共预算2814.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比，增加71.11万元，增长2.59%，增加的主要原因分析:工资福利支出减少53.05万元，社会保障和就业支出增加138.37万元，卫生健康支出减少35.67万元，住房保障支出增加30.96，办公设备购置减少9.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2814.11万元，其中:本年收入2814.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2814.11万元（本级财力2814.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   与上年对比，增加71.11万元，增长2.59%，增加的主要原因分析:工资福利支出减少53.05万元，社会保障和就业支出增加138.37万元，卫生健康支出减少35.67万元，住房保障支出增加30.96，办公设备购置减少9.5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2814.11万元。财政拨款安排支出 2814.11万元，其中：基本支出2814.11万元；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050203教育支出-普通教育-初中教育2142.63万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出16.80万元，主要用于师资培训、安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休88.94万元，主要用于离退休人员经费资金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230.30万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.42万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗99.13万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.23万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165.65万元，主要用于学校住房公积金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区越州一中无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区越州一中无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟区越州一中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州一中2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区越州一中2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区越州一中2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区越州一中2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区越州一中2022年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区越州一中2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额2103.33万元（净值2103.33万元），其中，流动资产114.59万元，固定资产2701.33万元，净值1770.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加218.04万元，其中固定资产增加31.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年部门预算表）

监督索引号53030218036202800111

曲靖市麒麟区越州镇第一中学2022年部门预算表20230928044647524.xls