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 麒麟区越州镇第二中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区越州镇第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

麒麟区越州镇第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责教育体育工作的统筹规划和协调管理。拟订中长期教育发展规划，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展初中教育。落实“双减”要求，全面实施素质教育。

4.负责推进学校教育的发展与改革，制定中小学教育教学指导文件和教学评估标准，促进学校教育发展。

5.负责教育督导工作，负责组织对学校各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善学校办学条件。

7.负责学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管学校教师工作，规划指导学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.管理学校义务教育工作，组织各种考试。

10.负责学校教育党的建设和党风廉政建设，负责学校教育信访、审计和行风建设。负责学校教育治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展学校综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，政教处，教务处，教研室，办公室，总务处。

无下属机构

（三）重点工作概述

1.推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进学校教育科学发展，推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动学校教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成越州二中足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制 0人，事业编制99人，工勤人员编制0人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1,980.92万元，其中：一般公共预算收入1,980.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年财务总收入增加145.69万元，增长7.9%，主要原因主要是人员经费中工资正常增加薪级工资，调整基本工资标准，学生营养餐提高标准由每人每天4元提高到5元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,980.92万元，其中:本年收入1,980.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,980.92万元（本级财力1,980.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加145.69万元，增长7.9%，主要原因主要是人员经费中工资正常增加薪级工资，调整基本工资标准，学生营养餐提高标准由每人每天4元提高到5元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,980.92万元。财政拨款安排支出1,980.92万元，其中：基本支出1,980.92万元，与上年对比，增加145.69万元，增长7.9%，主要原因主要是人员经费中工资正常增加薪级工资，调整基本工资标准，学生营养餐提高标准由每人每天4元提高到5元。

项目支出0万元。与上年对比无变化。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

  2050203教育支出-普通教育-初中教育1,496.02万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出10.8万元，主要用于人员经费等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.60万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出169.58万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.35万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗73.37万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.27万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.92万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资579.61万元（其中：基本支出579.61万元）；

工资福利支出-津贴补贴445.83万元工资（其中：基本支出445.83万元）；

工资福利支出-奖金43.91万元（其中：基本支出43.91万元）；

工资福利支出-绩效工资102.37万元（其中：基本支出102.37万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费169.58万元（其中：基本支出169.58万元）；

工资福利支出-职业年金缴费40万元（其中：基本支出40万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费73.37万元（其中：基本支出73.37万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费11.35万元（其中：基本支出11.35万元）；

工资福利支出-住房公积金121.92万元（其中：基本支出121.92万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出10.8万元（其中：基本支出10.8万元）；

商品和服务支出-办公费36.58万元（其中：基本支出36.582万元）；

商品和服务支出-水费13.6万元（其中：基本支出13.6万元）；

商品和服务支出-电费20.4万元（其中：基本支出20.4万元）；

商品和服务支出-培训费12.58万元（其中：基本支出12.58万元）；

商品和服务支出-印刷费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）；

商品和服务支出-咨询费0.43万元（其中：基本支出0.43万元）；

商品和服务支出-差旅费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）；

商品和服务支出-工会经费12.19万元（其中：基本支出12.19万元）；

商品和服务支出-福利费25.4万元（其中：基本支出25.4万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 44.18万元（其中：基本支出44.18万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助 185.89万元（其中：基本支出185.89万元）；

资本性支出-办公设备购置费14万元（其中：基本支出14万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1980.92万元。与上年对比，增加145.69万元，增长7.9%，主要原因主要是人员经费中工资正常增加薪级工资，调整基本工资标准，学生营养餐提高标准由每人每天4元提高到5元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区越州镇第二中学无与中央配套事项。

      （二）与省配套事项

麒麟区越州镇第二中学无与省配套事项

（三）与区配套事项

麒麟区越州镇第二中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区越州镇第二中学无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

麒麟区越州镇第二中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

麒麟区越州镇第二中学无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

越州镇第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

越州镇第二中学无重点项目预算的绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

越州镇第二中学无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟区越州镇第二中学资产总额3523.39万元（净值2870.3万元），其中，流动资产119.29万元，固定资产原值2672.63万元，净值2041.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程699.47万元，无形资产原值32.00万元，净值10.35万元。其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加597.16万元，增长16.95%，主要原因是流动资主减少140.36万元，固定资产增加28.08万元，在建工程增加699.47万元，无形资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区越州镇第二中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030218036202900111

附件2-3.部门预算公开样表20231002071022246.xls