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 曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全街道各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全街道学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育。拟订全街道语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全街道综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校内设办公室、人事办公室、财务办公室、党建办公室、学校安全监督管理办公室等职能科室。

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校所属单位17个，包括：

所属事业单位17个，分别是三宝街道雷家庄小学、三宝街道雅户小学、三宝街道何旗小学、三宝街道示范小学、三宝街道五联小学、三宝街道兴龙小学、三宝街道张家营小学、三宝街道温泉小学、三宝街道青峰小学、三宝街道黄旗小学、三宝街道鸡汤小学、三宝街道长坡小学、三宝街道中心幼儿园、三宝街道锦绣幼儿园（民办）、三宝街道隽旗幼儿园（民办）、三宝街道舒乐幼儿园（民办）、三宝街道新起点幼儿园（民办）。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组安排工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制256人，其中：行政编制0人，事业编制252人，工勤人员编制4人。在职实有256人，其中：财政全额保障256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入5257.06万元，其中：一般公共预算财政拨款5257.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加419.99万元，增长 8.68%，主要原因分析:工资福利支出减少：377.08万元，本年在职转退休人员增加。商品和服务支出增加：147.96万元，水费、电费、维修费增加；对个人和家庭的补助增加504.08 万元，医保缴费基数减少。资本性支出减少：20.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5257.06万元，其中：本年收入5257.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5257.06万元（本级财力5257.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加419.99万元，增长 8.68 %，主要原因分析:工资福利支出减少：377.08万元，本年在职转退休人员增加。商品和服务支出增加：147.96万元，水费、电费、维修费增加；对个人和家庭的补助增加504.08 万元，医保缴费基数减少。资本性支出减少：20.98万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5257.06万元。财政拨款安排支出5257.06万元，其中：基本支出5206.98万元，与上年对比，增加419.99万元，增长 8.68 %，主要原因分析:工资福利支出减少：377.08万元，本年在职转退休人员增加。商品和服务支出增加：147.96万元，水费、电费、维修费增加；对个人和家庭的补助增加504.08 万元，医保缴费基数减少。资本性支出减少：20.98万元。项目支出50.08万元，与上年对比，减少100.30万元，减少66.70%，主要原因是学校2022年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育64.48万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育3631.46万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出159.27万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出6.28万元，主要用于建档立卡贫困户子女就读中职中专（高职院校）“雨露计划”补助资金的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休329.06万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出417.72万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出102.64万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27.98万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0万元，主要用于局机关卫生健康的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗178.85万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.95万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出0万元，主要用于发放建档立卡贫困户补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300.65万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1390.49万元（其中：基本支出1390.49万元）；

工资福利支出-津贴补贴1141.74万元工资（其中：基本支出1141.74万元）；

工资福利支出-奖金105.34万元（其中：基本支出105.34万元）；

工资福利支出-绩效工资257.75万元（其中：基本支出257.75万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费417.72万元（其中：基本支出417.72万元）；

工资福利支出-职业年金缴费102.64万元（其中：基本支出102.64万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费178.85万元（其中：基本支出178.85万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.53万元（其中：基本支出12.53万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费27.98万元（其中：基本支出27.98万元）；

工资福利支出-住房公积金300.65万元（其中：基本支出300.65万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出159.27万元（其中：基本支出159.27万元）；

商品和服务支出-办公费68.63万元（其中：基本支出68.63万元，项目支出50.08万元）；

商品和服务支出-印刷费9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费48.49万元（其中：基本支出48.49万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费30.06万元（其中：基本支出30.06万元）；

商品和服务支出-福利费62.63万元（其中：基本支出62.63万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。

对个人和家庭的补助-离休费0万元（其中：基本支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费311.67万元（其中：基本支出311.67万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助 404.07万元（其中：基本支出404.07万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助32.43万元（其中：基本支出32.43万元）；

对个人和家庭的补助-助学金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-奖励金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元）。

资本性支出-办公设备购置94.97万元（其中：基本支出94.97万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5257.06万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区三宝街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额94.97万元，其中：政府采购货物预算94.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元。情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款50.08万元，已全部编报项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），其中重点项目2个，分别是公办幼儿园学前教育生均公用经费补助资金和普惠幼儿园学前教育生均公用经费补助资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年部门机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额4814.59万元（净值4814.59万元），其中，流动资产500.35万元，固定资产5677.06万元，净值4314.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加268.61万元，其中固定资产增加1017.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

普惠性学前教育公用经费补助资金贺学前教育公用经费补助资金。

二、立项依据

曲靖市财政局曲靖市教育体育局文件 曲财（2021）48号，

中共曲靖市麒麟区委办公室 曲靖市麒麟区人民政府办公室印发《关于深化教育体制机制改革的实施意见》的通知麒办发（2020）25号。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校

四、项目基本概况

为保障幼儿园正常运转，提高办学质量，区级按照400元/生/年补助学前教育公用经费，民办普惠幼儿园按照200元/生/年补助学前教育公用经费.

五、项目实施内容

按幼儿园在园人数，每生每年补助400元（公办幼儿园）、200元（民办普惠性幼儿园）学前教育公用经费，以提高办学水平，保证幼儿园开展教育教学。

六、资金安排情况

本级财力安排

七、项目实施计划

在园人数补助率100％，进一步提高办学质量。

八、项目实施成效

社会满意度100％

曲靖市麒麟区三宝中心学校2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2022年部门预算表）

附件2-3.部门预算公开表20220210040052557202302160455366042023092811545248520230928041310316.xls

监督索引号53030218036203000111