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附件2-1

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订曲靖市麒麟区白石江街道教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责曲靖市麒麟区白石江街道隶属各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和上报。

3.负责推进曲靖市麒麟区白石江街道保渡小学、长河小学义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展曲靖市麒麟区白石江街道保渡小学附属幼儿园、长河小学附属幼儿园、普通民办高中教育、民办幼儿教育、民办特殊教育、校外培训机构和社区教育工作等，全面实施素质教育。

4.负责对曲靖市麒麟区白石江街道所管各类教育发展进行督导检查评估。

5.负责曲靖市麒麟区白石江街道保渡小学、长河小学教育体育经费的统筹管理使用，负责白石江民办教育专项经费代管拨付，指导改善各类学校办学条件。

6.负责指导曲靖市麒麟区白石江街道各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责保渡小学、长河小学青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

7.主管曲靖市麒麟区白石江街道中心学校教师工作，规划指导白石江中心学校教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织教师参与全员培训。负责白石江中心学校教职工职称改革及专业技术职务评聘工作，负责推广普通话和教师普通话达标工作。

8.负责曲靖市麒麟区白石江街道中心学校党的建设和党风廉政建设，负责白石江中心学校管辖对象的信访和行风建设。负责指导白石江中心学校管辖对象的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.推进体育领域的公共体育服务，配合指导社区公共体育设施建设和保渡小学、长河小学体育设施的管理。负责开展学生体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准和体质监测，组织开展综合性体育运动会。

10.完成区教育体育局和街道办事处交办的其他任务。（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校根据自身实际，与保渡小学、长河小学联合，实现三套套班子一套人马，当前内设德育室、教研室、教务处、总务处、财务室、信息中心及工青妇、少先队等职能处室。

所属单位42个，分别是：

1.事业单位1个，曲靖市麒麟区白石江街道中心学校。

2.曲靖市麒麟区白石江街道中心学校下属公办学校4所，分别是曲靖市麒麟区白石江街道保渡小学、曲靖市麒麟区白石江街道长河小学、曲靖市麒麟区白石江街道保渡小学（附设班）、曲靖市麒麟区白石江街道长河小学（附设班）

3. 曲靖市麒麟区白石江街道中心学校辖区内民办学校14所，分别是曲靖市关工委麒麟希望学校、曲靖市麒麟区白石江东星环城幼儿园、曲靖市麒麟区蓝天幼儿园、曲靖市麒麟区芳芳幼儿园、曲靖市麒麟区晶晶幼儿园、曲靖市麒麟区亲子幼儿园、曲靖市麒麟区世纪明珠幼儿园、曲靖市麒麟区新苗环城幼儿园、曲靖市麒麟区东江花园阳光幼儿园、曲靖市麒麟区白石江街道办事处中澳贝贝幼儿园、曲靖市麒麟区白石江街道至善幼儿园、云南模三机械有限责任公司幼儿园、曲靖市麒麟区世纪明珠嘉园幼儿园、曲靖市麒麟区嘉宝幼儿园。

4.有证有照校外培训学校14所。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动辖区小学义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.加强教育经费管理，进一步补齐辖区内小学软硬件短板，推进学校现代化、教育信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1583.90万元，其中：一般公共预算1583.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加53.61万元，增加53.5%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1583.90万元，其中:本年收入1583.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1583.90万元（本级财力1333.49万元，上级补助250.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加53.61万元，增加53.5%，增加的主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1583.90万元。财政拨款安排支出 1583.90万元，其中：基本支出1516.54万元，与上年对比增加258.00万元，增长18.09%，主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加；项目支出67.36万元，与上年对比，增加3.53万元，增加3.01%，主要原因是增加小学教育支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育67.36万元，主要用于附属幼儿园、民办幼儿园普惠资金等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育986.4万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出244.55万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休57.41万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.18万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.69万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.31万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.46万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.33万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.82万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资310.23万元（其中：基本支出310.23万元）；

工资福利支出-津贴补贴259.04万元工资（其中：基本支出259.04万元）；

工资福利支出-奖金23.50万元（其中：基本支出23.50万元）；

工资福利支出-绩效工资60.57万元（其中：基本支出60.57万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费94.18万元（其中：基本支出94.18万元）；

工资福利支出-职业年金缴费7.69万元（其中：基本支出7.69万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.46万元（其中：基本支出29.46万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.83万元（其中：基本支出1.41万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费6.31万元（其中：基本支出6.31万元）；

工资福利支出-住房公积金67.82万元（其中：基本支出67.82万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出244.55万元（其中：基本支出244.55万元）；

商品和服务支出-办公费58.19万元（其中：基本支出58.19万元）；

商品和服务支出-培训费11.88万元（其中：基本支出11.88万元）；

商品和服务支出-电费15.44万元（其中：基本支出15.44万元）；

商品和服务支出-水费9.15万元（其中：基本支出9.15万元）；

商品和服务支出-差旅费1.19万元（其中：基本支出1.19万元）；

商品和服务支出-维修维护费22.56万元（其中：基本支出22.56万元）；

商品和服务支出-工会经费6.78万元（其中：基本支出6.78万元）；

商品和服务支出-福利费14.13万元（其中：基本支出14.13万元）；

对个人和家庭的补助-退休费 52.72万元（其中：基本支出52.72万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助206.48万元（其中：基本支出206.48万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助5.51万元（其中：基本支出5.51万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1583.90万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元，较上年减少了0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，原因：曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江街道中心学校2022年无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区白石江街道中心学校资产总额1593.64万元（净值1158.30万元），其中，流动资产216.53万元，固定资产原值1377.11万元、净值1158.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.19万元,其中：流动资产减少92.93万元，固定资产减少1.26万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030218036204100111

附件2-3.部门预算公开样表20220212113329884（2023.9.28修改后）2023021702301655820230928033722754.xls