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曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年预算

公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预 算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订益宁街道教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责辖区内教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展小学教育、幼儿教育。全面实施素质教育。

4.负责推进辖区内教育的发展与改革，制定教育教学指导文件和教学评估标准。发展现代化小学教育，促进民办教育。

5.负责教育督导工作，负责组织对辖区内各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，改善学校办学条件。

7.负责辖区内学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管辖区内教师工作，规划指导教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.拟订辖区内语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责党的建设和党风廉政建设，负责辖区内教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责辖区内教育体育系统环境综合整治和突发事件处置。

11.负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展学校体质监测。

12.完成区教育体育局和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校内设办公室、财务室、教研室。

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校所属单位4个，包括：花柯小学、水寨小学、牛街小学、文俊小学。

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校为麒麟区教育体育局二级单位，2021年预算由上级单位合并公开，2022年预算单独公开。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教师队伍的培训，为辖区内基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快建设中心公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区益宁街道中心学校2020年“613”专项招聘教师22人，导致麒麟区益宁街道中心学校超编。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入3843.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3052.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入791.12万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加123.65万元，增长3.32%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3843.67万元，其中：本年收入3843.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3843.67万元（本级财力3052.55万元，上级补助791.12万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加123.65万元，增长3.32%，增长的主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3843.67万元。财政拨款安排支出3843.67万元，其中：基本支出3752.35万元，与上年对比，增加32.33万元，增长0.87%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加；项目支出91.32万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育703.32万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育1791.59万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出787.26万元，主要用于师资培训、课题研究等专项经费的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休96.01万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.71万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出190.99万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.53万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.80万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81.28万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.56万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金137.62万元，主要用于学校住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3752.35万元，项目支出91.32万元）：

30101事业人员支出工资—基本工资618.00万元（其中：基本支出618.00万元，项目支出0万元）；

30102事业人员支出工资—津贴补贴541.10万元（其中：基本支出541.10万元，项目支出0万元）

30103事业人员支出工资—奖金46.82万元（其中：基本支出46.82万元，项目支出0万元）

30107事业人员支出工资—绩效工资120.00万元（其中：基本支出120.00万元，项目支出0万元）

30108社会保障缴费—机关事业单位基本养老保险缴费190.99万元（其中：基本支出190.99万元，项目支出0万元）

30109社会保障缴费—职业年金缴费23.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）

30110社会保障缴费—职工基本医疗保险缴费81.28万元（其中：基本支出81.28万元，项目支出0万元）

30111社会保障缴费—公务员医疗补助缴费5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）

30112社会保障缴费—其他社会保障缴费12.80万元（其中：基本支出12.80万元，项目支出0万元）

30113住房公积金—住房公积金137.62万元（（其中：基本支出137.62万元，项目支出0万元）

30199其他工资福利支出—其他工资福利支出787.26万元（其中：基本支出787.26万元，项目支出0万元）

30201其他公用支出—办公费286.97万元（其中：基本支出195.65万元，项目支出91.32万元）

30202其他公用支出—印刷费19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0万元）

30203其他公用支出—咨询费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）

30205其他公用支出—水费29.90万元（其中：基本支出29.90万元，项目支出0万元）

30206其他公用支出—电费14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元）

30211其他公用支出—差旅费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0万元）

30213其他公用支出—维修（护）费65.00万元（其中：基本支出65.00万元，项目支出0万元）

30214其他公用支出—租赁费6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）

30216其他公用支出—培训费45.69万元（其中：基本支出45.69万元，项目支出0万元）

30226其他公用支出—劳务费19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0万元）

30228工会经费—工会经费13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0万元）

30229其他公用支出—福利费28.67万元（其中：基本支出28.67万元，项目支出0万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费95.37万元（其中：基本支出95.37万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助615.71万元（其中：基本支出615.71万元，项目支出0万元）

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助9.82万元（其中：基本支出9.82万元，项目支出0万元）

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3843.67万元，与上年对比，增加123.65万元，增长3.32%，主要原因是学生人数增加导致生均公费增加以及人员变动工资计提的费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区益宁街道中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区益宁街道中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障各学校正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障各学校完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道中心学校资产总额3145.78万元（净值2628.72万元），其中，流动资产723.66万元，固定资产2422.12万元、净值1905.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.67万元，其中：流动资产减少197.38万元 ，固定资产增加102.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

普惠性学前教育公用经费补助资金和学前教育公用经费补助资金

二、立项依据

曲靖市财政局 曲靖市教育体育局文件  曲财（2021）48号

      中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室印发《关于深化教育体制机制改革的实施意见》的通知麒办发（2020）25号

三、项目实施单位

    曲靖市麒麟区益宁街道中心学校

四、项目基本概况

      曲靖市麒麟区益宁街道中心学校下属民办普惠性幼儿园幼儿人数4566人，按照每生200元补助，曲靖市麒麟区益宁街道中心学校普惠性资金为91.32万元。

五、项目实施内容

   1.曲靖市麒麟区益宁街道中心学校下属民办普惠性幼儿园幼儿人数4566人，按照每生200元补助，曲靖市麒麟区白石江街道中心学校普惠性资金为91.32万元。

    2.依据《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，省级统筹资金对符合条件且在园幼儿规模超过30人以上的普惠性民办幼儿园，分别按照3000元和1500元的标准予以一次性奖补，奖补经费分2年兑现到位；对于社会力量举办的普惠性民办幼儿园，按上年度教育事业统计在园幼儿数每人200元的标准，给予奖补。

六、资金安排情况

从2020年起，对于普惠性幼儿园按照每生200元补助；

七、项目实施计划

 从2022年起对于普惠性幼儿园按照每生200元补助。曲靖市财政局、曲靖市教育体育局关于下达2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金的通知根据上级要求用于落实学前家庭经济困难幼儿资助，落实普惠性民办园奖补等方面，此款县（区）级2021年功能分类科目收入列“1100245-教育共同财政事权转移支付收入”支出列“2050201-学前教育”相关项。依据《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，省级统筹资金对符合条件且在园幼儿规模超过30人以上的普惠性民办幼儿园，分别按照3000元和1500元的标准予以一次性奖补，奖补经费分2年兑现到位；对于社会力量举办的普惠性民办幼儿园，按上年度教育事业统计在园幼儿数每人200元的标准，给予奖补。

八、项目实施成效

保证幼儿园正常开展教育教学活动，促进幼儿园办学质量进一步提高

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年部门预算表）

监督索引号53030218036204700111

曲靖市麒麟区益宁街道中心学校2022年预算公开表20230928030040311.xls