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曲靖市麒麟区文华街道中心学校

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订全街道学校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展、优质发展，促进教育公平，协调发展普通教育、幼儿教育和成人教育。

3.负责全街道学校教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，努力改善部门内各学校办学条件。

4.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育工作，控辍保学和贫困学生资助工作。负责全街道社区教育工作和成人教育等工作。

5.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

6.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的安全稳定、信访、行风建设、治安环境综合整治和突发事件处置等工作。

7.完成区教育体育局和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室等。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位4个，分别是：

1.行政单位1个，曲靖市麒麟区文华街道中心学校（本级）。

2.所属学校3个，分别是文华街道丰登小学、文华街道代河小学、文华街道桂花小学。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理，切实实现减负增效。加强教学研究指导，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

6.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费统筹管理，进一步补齐条件短板，推进教育信息化建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制73人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1712.09万元，其中：一般公共预算收入1712.09万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加270.85万元，增长18.79%，主要原因分析是单位人员变动，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1712.09万元，其中:本年收入1712.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1712.09万元（上级补助1712.09万元，本级财力0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加270.85万元，增长18.79%，主要原因分析是单位人员变动，经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1712.09万元。财政拨款安排支出 1712.09万元，其中：基本支出1651.31万元，与上年对比1441.24万元，增加270.85万元，增长18.79%，主要原因分析单位人员变动。项目支出60.78万元，与上年对比，增加31.02万元，增长104.23%，主要原因项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育69.78万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育1114.46万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出135.12万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休94.43万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.88万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出37.29万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.49万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.13万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.01万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.50万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

事业人员支出工资-基本工资375.01万元（其中：基本支出375.01万元，项目支出0万元）；

事业人员支出工资-津贴补贴301.69万元（其中：基本支出301.69万元，项目支出0万元）；

事业人员支出工资-奖金28.41万元（其中：基本支出28.41万元，项目支出0万元）；

事业人员支出工资-绩效工资69.17万元（其中：基本支出69.17万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费111.88万元（其中：基本支出111.88万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费37.29万元（其中：基本支出37.29万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-职工基本医疗保险缴费48.13万元（其中：基本支出48.13万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-公务员医疗补助缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-其他社会保障缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；

住房公积金-住房公积金80.50万元（其中：基本支出80.50万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出-其他工资福利支出103.09万元（其中：基本支出103.09万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出-其他工资福利支出135.11万元（其中：基本支出135.11万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-电费4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-培训费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-办公费122.21万元（其中：基本支出61.43万元，项目支出60.78万元）；

其他公用支出-其他商品和服务支出2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-维修（护）费35.68万元（其中：基本支出35.68万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-水费6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-培训费17.82万元（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）；

其他公用支出-福利费   16.77万元（其中：基本支出16.77万元，项目支出0万元）；

工会经费-工会经费8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费92.77万元（其中：基本支出92.77万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助197.28万元（其中：基本支出197.28万元，项目支出0万元）；

社会保障缴费-医疗费补助9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1712.09万元，与上年对比增加270.85万元，增长18.79%，主要原因分析是单位人员变动，经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区文华街道中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是曲靖市麒麟区文华街道中心学校无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是曲靖市麒麟区文华街道中心学校无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。较上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区文华街道中心学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况         

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区文华街道中心学校资产总额2220.06万元（净值1877.91万元）其中，流动资产190.17万元，固定资产2018.3万元，净值1682.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.59，净值4.77万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区文华街道中心学校 2022年部门预算财政项目文本（一）

一、  项目名称

学前教育公用经费（普惠性幼儿园）补助资金。

二、  立项依据

曲财教【2021】48号文件。

三、  项目实施单位

曲靖市麒麟区文华街道中心学校。

四、  项目基本概况

对于社会力量举办的普惠性幼儿园，按上年度事业统计在园幼儿人数每人200元的标准，给予奖补。

五、  项目实施内容

学前教育公用经费（普惠性幼儿园）补助资金。学前教育公用经费补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、  项目实施成效

全街道学前教育学生惠及率100%，保证学前教育资源持续惠及社会，提升学前教资源及场地、办公的保证能力。

曲靖市麒麟区文华街道中心学校 2022年部门预算财政项目文本（二）

一、  项目名称

学前教育公用经费补助资金。

二、  立项依据

麒办发[2020]25号文件。

三、  项目实施单位

曲靖市麒麟区文华街道中心学校。

四、  项目基本概况

按照（曲财教）【2018】46号文件，从2020年起，按照400元/生/年的标准安排区级公办幼儿园生均公用经费。

五、  项目实施内容

学前教育公用经费（普惠性幼儿园）补助资金。学前教育公用经费补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、  项目实施成效

全街道学前教育学生惠及率100%，保证学前教育资源持续惠及社会，提升学前教资源及场地、办公的保证能力。

监督索引号53030218036204900111

麒麟区文华街道中心学校2022年部门预算公开 (2).xls