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曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年预算公开目录

第一部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  曲靖市麒麟区第四幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（4）、负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

（5）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（6）、负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

（7）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园共设置3个内设机构，包括：行政办公室、总务室、财务室。

    曲靖市麒麟区第四幼儿园所属单位1个，是：曲靖市麒麟区第四幼儿园。

（三）重点工作概述

本着促进幼儿全面发展、个性发展、健康发展的办园理念，立足开发园本特色课程，一是充分利用场地开阔、绿化优美的环境教育资源，建构自然、绿色、环保课程；二是全园推广线描画；其次与足球俱乐部、葫芦丝培训机构合作，在大班级推广公益性足球教学、葫芦丝教学，覆盖面广、师资水平高、教学效果好，取得了良好的办学效益和社会效益。2019年顺利申报为云南省二级一等幼儿园；被教育部认定为全国“足球特色校园”之一、授予曲靖市绿色学校、麒麟区法制示范学校等荣誉称号。

麒麟区第四幼儿园遵循“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天”为办园总之，秉承“团结协作、宽容赏识、敬业爱友、创新奉献”的园风和“敬业、专业、乐业”的教风。以“创设一流环境、实施一流管理、铸造一流师资、培育一流幼苗”为办园目标。形成了具有本园特色的育人乐园。目前，除开设语言、社会、艺术、健康、科学主题课程外，还开设舞蹈、剪纸、绘本阅读、足球等兴趣班活动，并以“班级区域活动”与“阳光体育”为载体。开展特色教育活动，为幼儿未来发展奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 272.08万元，其中：一般公共预算272.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    与上年对比，增加54.38万元，增长19.98%，主要原因分析：2022年人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 272.08万元，其中:本年收入272.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.08万元（本级财力272.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加54.38万元，增长19.98%，主要原因分析：2022年人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 272.08万元。财政拨款安排支出 272.08万元，其中：基本支出250.12万元；项目支出21.96万元。与上年对比，基本支出比上年增加32.53万元，增长13.01%，增长原因2022年新调入职工1人；项目支出比上年增长21.96万元，增长原因2021年无项目支出，2022年增加了学前教育公用经费补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201 教育支出-普通教育-学前教育147.59万元，主要用于基本支出125.63万元（其中：人员经费120.52万元，公用经费5.11万元）；项目支出21.96万元；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出83.48万元，主要用于政府购买合同制教师经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.35万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.23万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.63万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.55万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.25万元，主要用于学校住房公积金等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第四幼儿园部门0年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

学前教育生均公用经费补助资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第四幼儿园资产总额137.66万元，其中，流动资产75.56万元，固定资产62.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加73.17万元，其中固定资产增加31.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030218036205400111

麒麟区第四幼儿园预算公开（省级表样）202202090412129182023021002303574520230928044502146.xlsx