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曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订学校教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。

2.统筹安排全校各类教育的长远规划和年度计划。

3.负责全校基础教育工作；学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。

4.负责学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与新时代、新时期相适应的教育体制与运行机制。

5.对全校教育教学设备建设提供指导和服务；负责全校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。

6.指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室。

（三）重点工作概述

1.抓党建工作,党建教学双融合，争创区级党建示范点。

2.抓安全工作，抓实新冠肺炎防控和“一校两点”安全。

3.认真落实教育部中小学“五项管理”工作。

4.开展“清廉学校”建设工作，办人民满意的教育。

5.重视德育工作，争创麒麟区德育示范学校。重视少先队活动开展的实效性，利用传统节日对学生进行爱国主义、感恩教育、行为习惯养成教育。

6.加大课堂改革力度，更理念换方法，树立“学生为主体”的活动课堂理念，提高育人质量。

7.抓学校工程建设，重点推进2020年义务教育薄弱项目改善与能力提升项目工程建设，监督工程保质保量；做好校园文化创建工作，9月开展“老师，您好”主题活动，10月实施“垃圾不落地，弯腰拾文明”的卫生活动，11月开展“小眼睛，亮晶晶”护眼爱眼活动，12月主抓“野蛮体魄，文明精神”的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1131.65万元，其中：一般公共预算收入1131.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少788.45万元，下降41.06%，主要原因是2021年有薄改项目在建工程909.44万元，2022年无此项预算；2022年学校有麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1131.65万元，其中:本年收入1131.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1131.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少788.45万元，下降41.06%，主要原因是2021年有薄改项目在建工程909.44万元，2022年无此项预算；2022年学校有麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1131.65万元。财政拨款安排支出 1131.65万元，其中：基本支出975.30万元，与上年对比，减少944.8万元，下降49.21%，主要原因是2021年有薄改项目在建工程909.44万元，2022年无此项预算；项目支出156.35万元，与上年对比，增加156.35万元，增长100%，主要原因是2022年学校有麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育822.51万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、基础设施建设资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出152.92万元，主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.29万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.89万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.31万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.70万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.93万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.41万元，主要用于学校住房公积金等支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.68万元，主要用于发放为享受单位购房优惠的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资198.52万元（其中：基本支出198.52万元）；

工资福利支出-津贴补贴164.80万元工资（其中：基本支出164.80万元）；

工资福利支出-奖金15.04万元（其中：基本支出15.04万元）；

工资福利支出-绩效工资41.86万元（其中：基本支出41.86万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.29万元（其中：基本支出64.29万元）；

工资福利支出-职业年金缴费8.89万元（其中：基本支出8.89万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.70万元（其中：基本支出26.70万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.93万元（其中：基本支出1.93万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元）；

工资福利支出-住房公积金46.41万元（其中：基本支出46.41万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出152.92万元（其中：基本支出152.92万元）；

商品和服务支出-办公费32.5万元（其中：基本支出32.5万元）；

商品和服务支出-培训费11.115万元（其中：基本支出11.15万元）；

商品和服务支出-工会经费4.64万元（其中：基本支出4.64万元）；

商品和服务支出-福利费9.67万元（其中：基本支出9.67万元）；

商品和服务支出-维修（护）费6.5万元（其中：基本支出6.5万元）；

商品和服务支出-印刷费6.24万元（其中：基本支出6.24万元）；

商品和服务支出-水费3.64万元（其中：基本支出3.64万元）；

商品和服务支出-电费7.28万元（其中：基本支出7.28万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出25.22万元（其中：基本支出25.22万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助 139.1万元（其中：基本支出139.1万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1131.65万元。与上年对比，减少788.45万元，下降41.06%，主要原因是2021年有教学楼在建工程909.44万元，2022年无在建工程项目；2022年学校有麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费156.35万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无与按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学无政府专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化,主要原因是我单位无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，主要原因是我单位无“三公”经费，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0次。国内接待批次为0次，共接待0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化，主要原因是我单位无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无“三公”经费。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年对比无变化。

本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况           

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年预算项目共计1个，为拆除学校老旧宿舍的赔偿款和拆除费。涉及一般公共预算财政拨款156.35万元，已全部编报项目绩效目标，详见项目支出绩效目标表（本级下达），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学资产总额1229.46万元（净值1189.89万元），其中，流动资产108.95万元，固定资产211.07万元、净值171.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程909.44万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。本年资产总额增加790.62万元，主要是在建工程增加909.44万元流动资产减少123.05万元固定资产增加4.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿款和学校围墙拆除重建经费。

二、立项依据

根据《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于拨付区教体局有关经费的通知》麒区政办拨[2021]40号文件精神。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学。

四、项目基本概况

经区人民政府研究决定，同意拨给区教育体育局壹佰伍拾陆万叁仟伍佰元(1563500元)，专项作为麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿教和学校围墙拆除重建经费，按拆除相关手续和合同等资料据实下达核拨此经费。

五、项目实施内容

作为麒麟区进修学校附属小学改薄项目教师住房拆除补偿教和学校围墙拆除重建经费。

六、资金安排情况

2022年一般公共预算财政拨款156.35万元。

七、项目实施计划

2022年3月1日前向颜小齐、候序权2位业主赔付住房拆除补偿款，然后进行房屋拆除，年底前完成学校围墙重建等工作。

八、项目实施成效

缓解学校窄小，拥挤的教学环境，扩大了学生活动面积，更加符合国家对义务教育学校场地，运动设施的要求。提升了学校整体形象，有利于学校长期、稳定、健康的发展，也是麒麟区义务教育薄改项目的进一步完善。缓解了学校学生多，运动场地少的局面，有利于1400名学生的身心发展。

曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2022年部门预算表

进修附小预算公开表20230210030603729.xls

监督索引号53030218036205500111