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曲靖市麒麟区统计局

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区统计局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责：一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作。二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查。三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、投资科、贸易社会科、农业科；设置3个下设机构，分别是：曲靖市麒麟区统计地方调查队、曲靖市麒麟区统计执法队、曲靖市麒麟区统计普查中心；无下属单位。

（三）重点工作概述

一是组织开展农业、工业、建筑业、商贸业、房地产业和重点服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、城乡居民收入、社会发展等统计工作；二是负责组织实施区域内人口、经济、农业等重大国情国力专项普查；三是对国民经济和社会发展等情况进行统计监测、预警、预判和分析，定期发布全区经济社会发展情况，向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；四是承担对全区统计人员业务培训指导和统计法律法规宣传及执法工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 16人，事业编制14人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位行政人员超编1人，事业人员超编1人，主要因单位机构编制调整及人员变动形成。

离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入710.38万元，其中：一般公共预算710.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降183.06万元，下降20.49%，主要原因是本年人口普查及企业统计调查专项资金减少182万元，医保缴费基数下降，基本支出预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入710.38万元，其中:本年收入710.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.38万元（本级财力710.38万元，其中含专项收入250.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降183.06万元，下降20.49%，主要原因是本年人口普查及企业统计调查专项资金减少182万元，医保缴费基数下降，基本支出预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出710.38万元。财政拨款安排支出710.38万元，其中：基本支出460.38万元，与上年对比下降118.06万元，主要原因是行政及事业人员绩效工资调整减少；项目支出250万元，与上年对比下降65万元，主要原因是本年财政资金紧张压缩项目工作经费，下达的常规调查、抽样调查工作项目经费及“四上”企业工作项目经费合计只有250万元，较上年人口普查及企业统计调查专项资金合计315万元下降65万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出595.81万元，其中：

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行345.81万元，主要用于在职人员发放工资,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、工会经费等支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务200万元，主要用于开展全区“四上”企业纳规统计调查相关工作支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查50.00万元，主要用于单位开展常规调查、抽样调查等相关统计调查项目工作支出。

2.社会保障和就业支出60.75万元，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.16万元，主要用于发放退休人员生活补助及退休人员公用经费使用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

     社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，主要用于单位退休人员职业年金纪实。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.9万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

3.卫生健康支出19.88万元，其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.16万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.72万元，主要用于单位在职及退休人员缴纳公务员医疗补助。

4.住房保障支出33.94万元，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.10万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.84万元，主要用于发放单位人员购房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

曲靖市麒麟区统计局不涉及省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.77万元，较上年减少0.004万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区统计局2022年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少）0.006万元，下降0.7%，国内公务接待批次为17次，共计接待170人次。

减少原因主要是曲靖市麒麟区统计局认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待审批制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区统计局2022年公务用车购置及运行维护费为1.93万元，较上年减少0.003万元，下降0.15%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.93万元，较上年减少0.003万元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

曲靖市麒麟区统计局2022年公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是单位严控“三公”经费支出，公务用车厉行节约，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区统计局2022年财政预算项目共计2个，项目预算金额合计250.00万元，其中重点项目1个，为常规调查、抽样调查工作项目，预算金额50.00万元。财政项目已全部按照要求编报项目绩效目标，详见表九—项目支出绩效目标表（本级下达）；其中，常规调查、抽样调查工作项目绩效目标如下：

1.长期目标：抓好各专业常规统计调查、抽样统计调查及统计报表相关工作,按时按质按量完成统计相关工作，为经济社会发展及决策分析提供数据支撑。

2.年度目标：严格按照统计工作制度或统计调查方案要求报送统计调查相关报表数据或向社会公众提供统计数据。按时间节点完成工业、农业、建筑业、房地产业、商贸业、服务业等行业数据统计、质量检查、审核与验收，数据汇总，数据评估与发布，数据资料开发等相关工作，完成统计工作总结及成果共享发布等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区统计局2022年机关运行经费安排37.12万元，与上年对比增加16.34万元，增长78.63%，增加的主要原因是单位人员增加，办公经费、工会经费、福利费等日常公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区统计局资产总额166.68万元，其中，流动资产71.63万元，固定资产94.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少77.86万元，其中流动资产减少110.89万元，固定资产增加33.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区统计局2022年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市麒麟区统计局2022年部门预算公开表格20230209033904992.xls

监督索引号53030218041000111