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曲靖市麒麟区总工会2022年

部门预算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置情况

麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）；无下属单位。

（三）重点工作概述

1、推进产业工人队伍建设改革。围绕“三区三地”目标任务，组织园区产业工人开展技能竞赛、技能比武、岗位练兵2场次覆盖2000人次。深化统筹协调运行机制，着力推进全国产业工人队伍建设改革第二批试点，积极探索校内校外建基地，校企合作发展，打造麒麟区中医医院护理、新能源汽车、数控、美容美发、建筑、茶艺、食品等7个实训基地，在全省形成可复制可推广的先进典型。优化企业营商环境，全额返还小微企业工会经费。

2、维护职工合法权益。充分发挥协调劳动关系三方机制、政府和工会联席会议制度作用，依法维护职工合法权益，工资专项集体协商合同签订率达90%以上。做实“送温暖”、职工医疗互助、职工疗休养等品牌工程，元旦、春节、中秋、国庆慰问一线职工、劳动模范等2000人次，组织400名职工疗休养，组织职工参与医疗互助活动27000人以上。

3、加强工会组织建设。深化“建基础、强基层、补短板、增活力”工作思路，健全镇（街道）—村（社区）—企业“小三级”工会组织体系，推进快递员、网约车司机等新就业形态劳动者入会，新发展会员2000人。举办习近平新时代中国特色社会主义思想专题辅导等培训覆盖2000人次，宣传报道劳模先进事迹。建设职工驿站3个，建设职工书屋10家，职工之家（职工小家）5家，打造镇（街道）职工之家示范点1个。

4、深化“一活动一工程”。持续开展小发明、小创造等“五小”活动和“六个一”活动，创建劳模（职工）创新工作室2个，师徒结对300对。组织开展奋进新征程推动新跨越主题劳动竞赛2场次，积极参加上级工会技能竞赛，参与职工6000人次以上。投入资金100万元实施素质提升工程，举办职工（农民工）技能培训8000人次，建成技能大赛集训基地1个，技能竞赛基地3个，技能人才培训基地14个。

5、加快智慧工会建设。加快推进工会组织和会员实名制管理工作，工会组织和会员实名制管理采集率达70%以上。运用云岭职工APP、云岭职工微信公众号、麒麟工会微信公众号等载体，开展信息推送、政策咨询等服务50期。健全舆情收集、研判、引导、处置机制，做好工会网络意识形态工作。

6、完成区委、区政府确定的争取预算内资金目标任务。

区总工会党政领导班子将严格履行领导责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，带头全面履行责任，确保完成所定责任目标，并接受区委、区政府严格监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入438.41万元，其中：一般公共预算438.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少44.53万元，下降9.22%，主要原因本年调出1名公务员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 438.41万元，其中:本年收入438.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.41万元（本级财力438.41万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少44.53万元，下降9.22%，主要原因为本年调出1名公务员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出438.41万元。财政拨款安排支出438.41万元，其中：基本支出218.41万元，与上年对比减少44.53万元，下降16.94%，主要原因为调出1名公务员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少；项目支出220万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行146.66万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、工会经费支出、公用经费支出；

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行10.00万元，主要用于组织开展职工读书活动，文化宣传、交流，文艺活动组织及相关业务培训、文化产业经营；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出210.00万元，主要用于职工服务和工会活动，如困难职工帮扶、元旦春节送温暖经费、医疗互助工作经费、职工培训经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27.39万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.08万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于工伤失业保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.36万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.91万元，主要用于单位人员公务员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.80万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.37万元，主要用于单位人员住房补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出438.41万元，与上年对比减少44.53万元，下降16.94%，主要原因为调出1名公务员、人员工资下调及职工医疗保险缴费基数下调，人员经费相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区总工会2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区总工会2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区总工会2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区总工会2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区总工会2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区总工会2022年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款220.00万元，已全部编报项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表（本级下达）；其中无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 2.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   3.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费决算数：是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区总工会2022年机关运行经费安排14.37万元，与上年对比增加6.26万元，增长77.19%，主要原因为上年预算系统没有将其他交通费用记入机关运行经费，本年预算系统优化后，将其他交通费用记入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增长0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区总工会2022年部门预算表

（附件：部门预算表）

部门预算公开表（区工会）20230213105738415.xls

监督索引号53030218071100111