监督索引号53030218073500000

附件2-2

曲靖市麒麟区政务服务管理局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担曲靖市麒麟区人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

2.负责贯彻落实上级关于政务服务、行政审批、“互联网+政务服务”“放管服”改革等方面的法律法规、方针政策、工作要求。

3.履行区级相关审批部门划转行政许可事项的审批职能。

4.负责对进驻区政务服务中心的审批服务事项进行组织、协调、管理、服务。

5.负责区政务服务中心日常工作，负责对区政务服务中心分中心、各镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站进行业务指导。

6.负责电子政务管理和推广运用。

7.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

8.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

9.完成市政务服务管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局设内设机构8个，分别是：办公室、组织人事科、效能监督科、政策法规科、政务服务科、市场准入科、投资建设科、社会事务科。

曲靖市麒麟区政务服务管理局设下属事业单位1个，为：曲靖市麒麟区行政审批服务中心，下属单位未独立核算，统一由局机关核算。

（三）重点工作概述

2022年，区政务服务管理局将继续认真贯彻区委五届七次全会精神，全面落实深化“放管服”改革、优化提升营商环境的各项决策部署，经不懈努力、攻坚克难，保持做曲靖市县（区）级政务服务和行政审批工作方面的排头兵。

1.聚焦党建引领，着力于提升政务服务效能。持续深入开展党史学习教育，创新利用各种新形式强化党员理论学习，进一步规范支部建设，充分利用网上党支部的机动性开展特色党建工作。续推动党内政治生活制度化、经常化、规范化，严格执行党章关于党内政治生活的各项规定。持续落实党风廉政建设责任制，深入践行“我为群众办实事”，不断为办事群众提供优质服务。

2.聚焦深化改革，着力于建设优质服务环境。将进一步深入推进以深化“放管服”改革为主线的相对集中行政许可权、行政审批制度、商事制度、工程建设项目审批制度等多项改革，助力麒麟区营商环境持续优化。

3.聚焦平台迭代，着力于增强数据应用能力。将进一步完善政务服务平台建设，梳理入驻事项，加快数据对接，减少重复劳动，减轻数据收集工作负担。大力推广“一部手机办事通”宣传推广，实现政务服务网上办、掌上办。

4.聚焦服务升级，着力于不断创新工作机制。进一步进行制度优化，落实“告知承诺”制度，完善“容缺后补”制度，规范项目代办制度，实施新一轮“三减一提”，努力减少群众跑腿次数，提升政务服务效能。创新政务服务“好差评”制度，细化考核指标、强化结果运用，提升窗口人员积极性及办事群众有感度。

5.聚焦机关建设，着力于工作运行规范高效。建设学习型机关。以理论学习、法治学习、业务学习“三学强基”，建设服务型机关。以群众服务、企业服务、项目服务“三服聚力”，建设创新型机关。改革创新、机制创新、管理创新“三创赋能”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 24人，事业编制42人，工勤人员编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障 65人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（有一辆在使用车辆为公车中心统一调配）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1186.92万元，其中：一般公共预算收入1186.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少232.75万元，下降16.39%，减少的主要原因是：1.政府综合绩效奖不纳入2022年预算。2.医疗保险基数下调，医疗保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1186.92万元，其中:本年收入1186.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1186.92万元（本级财力1186.92万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少232.75万元，增长16.39%，减少的主要原因是：1.政府综合绩效奖不纳入2022年预算。2.医疗保险基数下调，医疗保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1186.92万元。财政拨款安排支出1186.92万元，其中：基本支出921.92万元，与上年对比减少137.75万元，下降13%，减少的主要原因一是政府综合绩效奖不纳入2022年预算，二是医疗保险基数下调，医疗保险缴费减少；项目支出265万元，与上年对比减少95万元，减少的主要原因是区级财力紧张，适当压缩支出，下调专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301行政运行”964.69万元，主要用于区政务局在职人员的工资、办公经费、工会经费以及政务服务专项支出；

“2080501 行政单位离退休”2.25万元，主要用于区政务局退休人员统筹外人员经费及公用经费支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”12万元，主要用于机关事业单位职业年金纪实支出；

“2089999其他社会保障和就业支出”4.96万元，主要用于单位失业保险、工伤保险缴纳支出；

“2101101行政单位医疗”34.39万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”3万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2210201住房公积金”68.02万元，主要用于职工的住房公积金缴纳支出；

“2210203 购房补贴”3.55万元，主要用于发放职工2021年购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”278.61万元(其中：基本支出278.61万元，项目支出0万元）；

“30102津贴补贴”339.13万元(其中：基本支出339.13万元，项目支出0万元）；

“30103奖金”21.11万元(其中：基本支出21.11万元，项目支出0万元）；

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”94.07万元(其中：基本支出94.07万元，项目支出0万元）；

“30109 职业年金缴费”12万元(其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

“30110职工基本医疗保险缴费”34.4万元(其中：基本支出34.4万元，项目支出0万元），

“30111公务员医疗补助缴费”2.83万元(其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）；

“30112其他社会保障缴费”4.95万元(其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）；

“30113住房公积金”68.02万元(其中：基本支出68.02万元，项目支出0万元）；

“30201办公费”98.64万元(其中：基本支出18.64万元，项目支出80万元）；

“30203 咨询费”5万元(其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

“30214租赁费”50万元(其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

“30216培训费”10.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

“30226劳务费”65万元(其中：基本支出0万元，项目支出65万元）；

“30228工会经费”6.8万元(其中：基本支出6.8万元，项目支出0万元）；

“30229福利费”14.17万元(其中：基本支出14.17万元，项目支出0万元）；

“30239 其他交通费用”21.24万元(其中：基本支出21.24万元，项目支出5.00万元）。

“30302 退休费”2.24万元(其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

“30399 其他对个人和家庭的补助”3.35万元(其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）。

“30307 医疗费补助”0.16万元(其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

“31002 办公设备购置”65万元(其中：基本支出0万元，项目支出65万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1186.92万元，与上年对比减少232.75万元，下降16.39%。主要原因一是政府综合绩效奖不再纳入2022年预算，二是医疗保险基数下调，医疗保险缴费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟区政务服务管理局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟区政务服务管理局2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟区政务服务管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少2万元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.45%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少原因是严格预算要求，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.9万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.9万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有1辆在使用公务用车为区公车中心统一调配。

减少原因是公务用车为区公车中心统一调配，统一安排公务用车运行维护费，不再由区级各单位做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年有3个预算项目，项目名称分别为：2022年政务服务专项经费，涉及一般公共预算财政拨款145.00万元；项目结算专项经费，涉及一般公共预算财政拨款65.00万元；政务服务中心临聘人员补助经费，涉及一般公共预算财政拨款55.00万元。已编报项目绩效目标，详情见附表05-2（项目支出绩效目标表）；无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年机关运行经费安排60.85万元，与上年对比增加23.51万元，增加62.96%，主要原因是：在职人员增加，日常公用经费相应增加；其他交通费用（车改补贴）纳入机关运行经费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区政务服务管理局资产总额889.99万元（净值841.29万元），其中，流动资产210.73万元，固定资产148.22万元、净值100.12万元，在建工程530.34万元，无形资产0.7万元、净值0.1万元。与上年相比，本年资产总额增加147.64万元，其中流动资产增加75.63万元，固定资产减少1.8万元，在建工程增加74.04万元，无形资产减少0.23万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年政务服务专项经费

二、立项依据

根据2021年单位运行情况和经费支出情况作为依据，科学合理的预算2022年政务服务工作所需的各项经费。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区政务服务管理局（曲靖市麒麟区行政审批局）。

四、项目基本概况

科学合理的预算2022年政务服务工作所需的各项经费，确保2022年政务服务中心各项业务的正常有序运转。

五、项目实施内容

保障公益性岗位、劳务派遣人员的工资发放，确保业务设备的正常运转，维护工作网络的通畅运行，提升服务对象的满意度和社会评价。

六、资金安排情况

此项目的所有预算经费全部来自区级财政拨款，共计260万元。

七、项目实施计划

1、编制科学合理的项目预算。

2、预算通过审核并以文件下达后及时申请资金。

3、确保预算中的各个项目资金及时、有效的使用支出。

4、年末编制项目决算并上报。

八、项目实施成效

1、确保政务服务中心各项业务正常有序的运转。

2、2022年全年综合受理及办结政务服务和行政许可事项争取继续保持全市第一。

3、行政审批“三减一提”梳理继续优化，出台更多“最多跑一次”行政审批事项，整体提高审批效率和压缩审批时限。

曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区政务服务管理局2022年部门预算表）

附件2-3.麒麟区政务局部门预算公开表202200721.xls

监督索引号53030218073500111