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曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处主要职责职能是：落实国家、省、市、区森林防火有关法律法规和相关文件精神，负责风景林区区域内的森林防火和维护管理；在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施、公共绿地、休闲环境、动物管养实行科学有效的管理，对违法违章行为进行行政执法，为市民提供便民服务；负责公园的日常维护和管理，包括园容园貌、环境卫生管理、绿化养护管理、花卉生产、动物饲养管理、治安防范、安全生产、水电设施维护及其它公共设施的维修管理，为市民营造环境优美、干净整洁、秩序良好、内容丰富、服务周到、和谐平安的休闲娱乐场所；负责辖区内的规划、建设和开发，有效保护，合理开发，利用资源；负责辖区内游乐场所管理、经营管理和项目开发。

（二）机构设置情况

我单位内设班组6个，分别是：办公室、财务室、绿化组、卫生组、巡保组、动物组。

（三）重点工作概述

加强宣传引导，营造创文氛围。充分利用LED电子屏，智能广播、宣传资料等媒介和手段，广泛宣传，营造浓厚的创文氛围。利用节假日在园内发放《麒麟区创建全国文明城市应知应会知识》《争做文明小使者、争当文明小标兵》《文明旅游应知应会知识》宣传资料20000余份，大大提高市民游客对创文工作的知晓度和参与度；利用IP广播及河滨公园志愿站电子显示屏循环播放《曲靖市文明行为促进条例》音频。开展老旧小区改造工作，对荷花塘生活区内20户住户进行入户调查。

推进爱国卫生“7个专项行动”。一是全面开展“清垃圾”。管理处结合“七个专项行动”，狠抓公园的环境卫生管理工作。卫生管理实行全天候、全方位清扫保洁，达到“五无”标准；定期对园区内的环卫设施、标识标牌等进行清洗；及时清除园内小广告；垃圾做到日产日清。二是专人专管“扫厕所”。为提升游园环境和满足游客的正常入厕需求，高标准规范管理公共卫生间，做到细化责任，专人专管，认真落实“三有三无”和“四净三无两通一眀”。三是建管并重“勤洗手”。寥廓公园在园区游客集聚点及步道沿线先后修建建筑小品式公共洗手设施16座，每座洗手台配备洗手液、擦手纸；四是一朝一夕“常消毒”。为严格落实“七个专项行动”要求，打造环境优美、卫生安全的公共场所，公园开展“清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为主题的“常消毒”行动。五是多措并举 “众参与”。为深入推进“七个专项行动”，寥廓公园利用每个月末最后一个周五组织全体干部职工、各班组员40余人积极开展爱国卫生大扫除“众参与”活动，对园区内卫生死角进行清扫工作；加强宣传引导，向广大市民游客普及健康知识。

加强基础设施建设。管理处积极配合老园区提质改造建设项目部做好各项工作，组织实施寥廓公园道路灯更换及游客中心亮化工程、寥廓公园游客服务中心绿化工程、安装人脸识别系统和扩大硬盘存储容量工程、二爨广场至东检查站节点绿化改造工程、恢复和完善寥廓公园风景林区监控系统、桉树封顶及清砍枯死树木工作、清铲防火线及老园区清割枯草工程、实施寥廓公园生态治理项目。

狠抓森林防火工作。一是进一步加强责任落实。2020年12月29日，区住建局召开了寥廓公园风景林区2021年度森林防灭火工作会，会议分析了当前森林防灭火工作的严峻形势，并对2021年度寥廓公园的森林防灭火工作进行了安排部署。二是加强宣传教育。寥廓公园突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度。利用IP广播系统、宣传栏等开展多种形式宣传教育工作，每天IP广播循环播放森林防灭火法律法规。进入清明祭扫期间，林区配置了40个流动小喇叭，在祭扫人员集中片区向群众大力宣传森林防灭火法律法规和规章制度。三是加强护林队伍建设，强化物资储备工作。对驻守林区的专职扑火队，进行森林防灭火训练，进一步完善处置突发森林火灾扑大火、抗大灾的能力。四是加强火源管理。严格执行入山登记制度、实行禁止火种入山制度。加强巡逻巡查力度，执行24小时值班制度，并对林区森林防火工作进行网格化管理，对所有进入林区进行祭祀活动的单位和个人进行跟踪管理，同时采集坟冢家属的最新信息，确保万无一失。

强化日常管理，创造优美环境。绿地精细化养护管理。加强园区各类植物的日常管护、整形修剪、中耕施肥和病虫害防治工作，园林植物长势良好，达到“五无”（无大面积枯死、无重大病虫害发生、无垃圾遍地、无攀折花木、无践踏草坪）标准。配合市、区创园办做好创建国家园林城市巩固和复检工作。加强环境卫生管理工作。卫生清洁从早上7:30到晚上9:00实行全天清扫保洁，达到“五无”（无烟头、无果皮纸屑、无积水、无散在垃圾、无宠物粪便）标准；公共卫生间高标准规范管理，确保“三有三无”（有厕纸、有洗手液、有香薰，无粪便、无臭味、地面无水渍）；园内指示牌、导游图、公园简介、游园须知、吸烟亭、吸烟点、果皮箱、宣传栏、健身器材、座凳、路灯等便民服务设施定期清洗及维护维修，确保了干净整洁、设施完好、功能正常；配合市、区爱卫办做好国家级创建全国卫生城市复检工作，加大基础设施维护力度、加强管理秩序维护、加强志愿服务管理、开展无障碍服务工作，在2座志愿服务站及荷花塘小区生活区入口处设置盲文版无障碍信息服务牌。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，为生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1318.02万元，其中：一般公共预算收入1318.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加738.38万元，增长127.39%，主要是项目经费预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1318.02万元，其中:本年收入1318.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318.02万元（本级财力1318.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加738.38万元，增长127.39%，其中：本级财力拨款收入预算增加738.38万元，增长127.39%，主要原因是本年项目经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1318.02万元。财政拨款安排支出1318.02万元，其中，基本支出458.02万元，与上年对比减少121.62万元，下降20.98%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出860万元，与上年对比增加860万元，增长100%，主要是上年项目支出预算批至麒麟区住建局本级，本年项目支出预算批至麒麟区住建局下属各单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年全年预算安排支出1318.02万元，其中：

2080502行政事业单位离退休人员支出55.72万元，用于支付单位退休人员2022年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.18万元，用于支付单位在职人员2022年度养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.97万元，用于支付单位即将退休的在职人员2022年度职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出2.63万元，用于支付单位在职人员2022年度失业保险、工伤保险及生育保险；

2101102事业单位医疗保险支出16.66万元，用于支付在职人员2022年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出6.02万元，用于支付单位在职、退休人员2022年度公务员医疗补助保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出1141.23万元，用于支付单位在职人员2022年度人员工资经费及公务费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出29万元，用于支付在职人员2022年度人员住房公积金。

2210203购房补贴支出0.61万元，用于支付部分在职人员2022年度住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出379.47万元（其中：基本支出379.47万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出125.25万元（其中：基本支出125.25万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出103.99万元（其中：基本支出103.99万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出25.11万元（其中：基本支出25.11万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出40.18万元（其中：基本支出40.18万元，项目支出0万元）；

30109职业年金缴费支出25.98万元（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出16.66万元（其中：基本支出16.66万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出29.00万元（其中：基本支出29.00万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出877.78万元（其中：基本支出17.78万元，项目支出860.00万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出7.94万元（其中：基本支出7.94万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费支出860.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出860.00万元）；

30239其他交通费用支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助60.77万元（其中：基本支出60.77万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费54.97万元（其中：基本支出54.97万元，项目支出0万元）。

30305生活补助0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

30307医疗费补助4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处无财政专户管理资金

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额11.9万元。其中：政府采购货物预算11.9万元；政府采购服务预算0元；政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度较上年度对比无变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年度较上年度对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度较上年度对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位列入区本级项目支出清单金额860万元，主要是：

寥廓公园维护经费支出800万元，非税收入返还专项经费支出60万元，根据财政核准40%返还比例，非税收入应返还数为60万元，非税返还收益用于弥补工作经费不足。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3、其他社会保障缴费：指单位缴纳的职工失业保险、工伤保险。

4、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外列支的交通费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区寥廓公园管理处资产总额1901.97万元（净值1176.54万元），其中，流动资产91.73万元，固定资产1443.82万元（净值727.44万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.52万元（净值50.47万元），公共基础设施306.90，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52.67万元，其中固定资产减少16.09万元。处置房屋建筑物100平方米，账面原值0.83万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处公园管护经费。

二、立项依据

落实国家、省、市、区森林防火有关法律法规和相关文件精神，负责风景林区区域内的森林防火和维护管理；在上级主管部门的领导下，按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施、公共绿地、休闲环境、动物管养实行科学有效的管理，对违法违章行为进行行政执法，为市民提供便民服务；负责公园的日常维护和管理，包括园容园貌、环境卫生管理、绿化养护管理、花卉生产、动物饲养管理、治安防范、安全生产、水电设施维护及其它公共设施的维修管理，为市民营造环境优美、干净整洁、秩序良好、内容丰富、服务周到、和谐平安的休闲娱乐场所；负责辖区内的规划、建设和开发，有效保护，合理开发，利用资源；负责辖区内游乐场所管理、经营管理和项目开发。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处资金专项用于公园的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

按照城市管理的有关规定和要求，合理利用资金和人员，对公园公共设施和公共绿地实行科学有效的管理，保证公园无明显垃圾，卫生达到“五无”标准，保证各种园林绿化植物长势良好，营造优美休闲环境。做好巡逻、执勤工作,为市民营造秩序良好、治安安全、内容丰富的休闲娱乐场所，并依托环境、地理优势，结合公园功能特点营造城市亮点，达到对外交流和宣传的目的。全面提升公园景观、环境卫生干净整洁、秩序井然。确保公园休闲娱乐中心安全。为市民营造一个良好的休闲、娱乐、健身环境。

八、项目实施成效

强化日常管理，创造优美环境。绿地精细化养护管理。加强园区各类植物的日常管护、整形修剪、中耕施肥和病虫害防治工作，园林植物长势良好，达到“五无”（无大面积枯死、无重大病虫害发生、无垃圾遍地、无攀折花木、无践踏草坪）标准。配合市、区创园办做好创国家级园林城市巩固和复检工作。加强环境卫生管理工作。卫生清洁从早上7:30到晚上9:00实行全天清扫保洁，达到“五无”（无烟头、无果皮纸屑、无积水、无散在垃圾、无宠物粪便）标准；公共卫生间高标准规范管理，确保“三有三无”（有厕纸、有洗手液、有香薰，无粪便、无臭味、地面无水渍）；园内指示牌、导游图、公园简介、游园须知、吸烟亭、吸烟点、果皮箱、宣传栏、健身器材、座凳、路灯等便民服务设施定期清洗及维护维修，确保了干净整洁、设施完好、功能正常；配合市、区爱卫办做好国家级创建全国卫生城市复检工作，加大基础设施维护力度、加强管理秩序维护、加强志愿服务管理、开展无障碍服务工作，在2座志愿服务站及荷花塘小区生活区入口处设置盲文版无障碍信息服务牌。

曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区寥廓公园管理处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区寥廓公园管理修改.xls

监督索引号53030219033400400111