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曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处主要职责职能是：认真贯彻执行国家、省、市、区制定的相关方针、政策和法律、法规，结合自身实际，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施监督管理。认真贯彻执行上级主管部门对公园建设管理提出的要求。做好公园党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。积极认真完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、巡保组、环卫组、绿化组、维修组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处持续贯彻“人民公园人民建，建好公园为人民”的理念，精心谋划，科学管理，贴心服务，使龙潭公园的各项工作不断取得新的成效。一是做好改造提升工作，将龙潭公园打造成市民点赞的“美丽花园”。全年喷施农药9次，修剪草坪12次，修剪灌木6次；清除枯枝、杂草10余吨，对植物施生物有机肥2次；更换老旧草坪600余㎡；植物病虫害防治10次；更换鲜花3次共5万盆；每天对园内20000㎡道路及广场进行清扫保洁管理；对公园的三座公厕按照爱国卫生“7个专项行动”要求做好常态化管理工作；对园内314条石凳、50余套石桌、90只垃圾桶和一座垃圾分类站进行清洗。全年清扫垃圾约23.7吨，清洗小溪12次，清洗垃圾桶约100次，清洗石桌、石凳24次，清洗路面、广场6次；二是加强日常管护工作，将龙潭公园打造成市民喜爱的“和谐家园”。安排人员定期对园内设施设备进行维护维修，确保干净整洁、设施完好。全年水电维修100余次，更换公园草坪灯罩30余个；加强对不文明行为的劝导，制止不文明游客游园行为；三是创新服务方式，增设贴心服务，将龙潭公园打造成市民放心的“健康乐园”。设置党员责任岗和党员示范岗2处、红色驿站4处、职工驿站4处，母婴室1处，志愿者服务站1处，增设18项便民服务设施，每天平均为市民提供各种服务80余人次。在后门停车场增设无障碍停车位1个，在公园前后门和志愿者服务站增设盲文信息5块。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因：此车辆为生产用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入417.16万元，其中：一般公共预算收入417.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加185.96万元，增长了80.43%，主要原因是项目经费预算收入较上年增加215万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入417.16万元，其中:本年收入417.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加185.96万元，增长了80.43%，其中：本级财力拨款收入预算增加170.96万元，增长73.94%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入增加15万元，增加100%，主要原因是项目经费预算收入较上年增加215万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出417.16万元。财政拨款安排支出417.16万元，其中：基本支出202.16万元，与上年对比减少29.04万元，减少12.56%，主要原因是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出215万元，与上年对比增加215万元，增加了100%，主要原因是2021年预算项目经费为0万元，2022年项目支出215万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休人员支出8.87万元，用于支付本单位退休人员2022年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.91万元，用于支付在职人员2022年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出1.41万元，用于支付在职人员2022年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出8.8万元，用于支付在职人员2022年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出1.34万元，用于支付在职及退休人员2022年度公务员医疗补助保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出360.37万元，用于支付在职人员2022年度人员工资经费及公用经费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出15.1万元，用于支付在职人员2022年度住房公积金；

2210203购房补贴支出0.36万元，用于支付在职人员2022年度购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出183.52万元（其中：基本支出183.52万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出65万元（其中：基本支出65万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出53·15万元（其中：基本支出53·15万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出13.6万元（其中：基本支出13.6万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出20.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出15.1万元（其中：基本支出15.1万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出223.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出215万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费支出215万元（其中：基本支出0万元，项目支出215万元）；

30228工会经费支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费8.8万元（其中：基本支出8.8万元，项目支出0万元）。

30307医疗费补助0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出417.16万元，与上年对比，增加185.96万元，增长80.43%，主要原因是项目经费预算收入较上年增加215万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无与省配套事项。（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无与区配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.99万元，其中：政府采购货物预算7.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年财政拨款预算项目2个，财政安排215万元。分别是：非税收入返还专项经费15万元、龙潭公园日常维护经费200万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户，实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大以及短训班培训费等教育收费。

3、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

4、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民基本医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

5、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2022年无机关运行经费情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，麒麟区龙潭公园管理处资产总额166.82万元（净值100.7万元），其中，流动资产61.93万元，固定资产104.89万元，净值38.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.57万元，主要是流动资产增加8.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处公园管护经费。

二、立项依据

做好公园党建和精神文明建设工作，进一步促进公园精神文明建设，发挥公园公益性功能。制定公园近、中、长期发展规划和年度计划。负责园内绿地的养护管理。负责对园内的路面、水面、厕所、建筑物的清扫保洁和维护工作。负责园内园林设施建设、管理和维护工作。建立健全治安管理制度，认真做好园内安全保卫和社会治安综合治理工作。对园内的经营场所实行合同化管理。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于公园的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处持续贯彻“人民公园人民建，建好公园为人民”的理念，精心谋划，科学管理，贴心服务，使龙潭公园的各项工作不断取得新的成效。一是做好改造提升工作，将龙潭公园打造成市民点赞的“美丽花园”。定期喷施农药，修剪草坪，修剪灌木；清除枯枝、杂草，对植物施生物有机肥；更换老旧草坪；植物病虫害防治；更换鲜花；每天对园内20000㎡道路及广场进行清扫保洁管理；对公园的三座公厕按照爱国卫生“7个专项行动”要求做好常态化管理工作；对园内314条石凳、50余套石桌、90只垃圾桶和一座垃圾分类站进行清洗；二是加强日常管护工作，将龙潭公园打造成市民喜爱的“和谐家园”。安排人员定期对园内设施设备进行维护维修，确保干净整洁、设施完好；加强对不文明行为的劝导，制止不文明游客游园行为；三是创新服务方式，增设贴心服务，将龙潭公园打造成市民放心的“健康乐园”。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，对零星破损公共设施进行维护更新、对公益广告进行更新、按照“四无四净”标准做好辖区内清扫保洁及清运工作，并定期对垃圾收集点进行清洗和消杀处理，公共卫生间按照“三无三有”标准，加强日常管理，洗手设施安排专人管理，确保专项行动落到实处。常态化做好志愿服务岗工作、绿化管护、清扫保洁、治安巡防、文明劝导等工作，确保各项工作落细落实，为游客提供良好的休憩环境。

曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区龙潭公园管理处

2022年部门预算表）

附件2-3.部门预算公开样表-龙潭公园2022020903223476320220210043820224.xls

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