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曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2022年部门预算目录

第一部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、绿化组、环卫组、巡保组。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局下属二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

持续做好卫生保洁、基础设施维护维修、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作。做好园内42548.63㎡清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，保证地面清洁度在90%以上，确保公园干净整洁；做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作，为市民创造良好的游园环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化常消毒工作，结合当前疫情，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；强化众参与工作，园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展卫生大扫除活动，通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建良好的卫生环境，享受健康生活。

扎实抓好疫情防控工作。持续加强宣传，在公园入口处用音频设备不间断的宣传疫情防控知识，提升公众自我保护意识和能力，引导市民勤洗手、戴口罩，做好个人防护；严控出入口1米线、登记扫码，严格落实游客扫码、测体温、戴口罩入园；做好游客疏导，杜绝游客扎堆现象的出现。积极动员全体干部职工接种第三剂新冠疫苗，达到接种率100%。做好干部职工管理工作，每日填写疫情防控排查登记表，将个人每日体温、上班轨迹记录在册。

常态化开展好扫黑除恶斗争。进一步加大宣传力度，加大群众监督和举报力度；继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境；加强信息报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因：超编车辆为垃圾车，不在编制范围内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入355.37万元，其中：一般公共预算收入355.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加202.84万元，增长132.97%，主要是项目经费预算收入较上年增加236万。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入355.37万元，其中:本年收入355.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.37万元（本级财力319.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿36万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加202.84万元，增长132.97%，其中：本级财力拨款收入预算增加166.84万元，增长109%，国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入增加36元，增加100%，主要是本年项目经费预算增加，非税收入返还经费财政予以安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出355.37万元。财政拨款安排支出355.37万元，其中，基本支出119.37万元，与上年对比减少33.16万元，下降21.74%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出236万元，与上年对比增加236万元，增长100%，主要是因为本年项目支出经费增加，财政予以安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502行政事业单位离退休人员支出2.23万元，用于支付部门退休人员2021年生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元，用于支付部门在职人员2021年度养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出0.85万元，用于支付部门在职人员2021年度失业保险、工伤保险；

2101102事业单位医疗保险支出5.33万元，用于支付部门在职人员2021年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出0.56万元，用于支付部门人员2021年度公务员医疗补助保险；

2120199其他城乡社区管理事务支出324.38万元，用于支付部门在职人员2021年度人员工资经费、公园运行维护费；

2210201住房公积金支出9.18万元，用于支付部门在职人员2021年度人员住房公积金；

2210203购房补贴支出0.12万元，用于支付部门在职人员的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出111.58万元（其中：基本支出111.58万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出39.56万元（其中：基本支出39.56万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出32.2万元（其中：基本支出32.2万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出9.18万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出241.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出236万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）；

30213维修（护）费支出236万元（其中：基本支出0万元，项目支出236万元）；

30228工会经费支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30302退休费2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）。

30307医疗费补助0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出355.37万元，其中，基本支出119.37万元，与上年对比减少33.16万元，下降21.74%，主要是麒麟区财政收入紧张，相应压缩了很大一部分经费开支，所以基本支出经费相应减少；项目支出236万元，与上年对比增加236万元，增长100%，主要是因为本年项目支出经费增加，财政予以安排。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额22.25万元，其中：政府采购货物预算22.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有公务接待费，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门没有公务用车，也没有经费预算安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年财政拨款预算项目2个，财政安排236万元。分别是公园维护维修经费项目200万元、非税收入返还专项资金36万元。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

2.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

3.非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

4.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

5.劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区白石江公园管理处无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区白石江公园管理处资产总额247.64万元（净值165.21万元），其中，流动资产50.1万元，固定资产197.54万元、净值115.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.11万元，主要是流动资产减少5.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区白石江管理处

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区白石江公园管理处公园管护经费。

二、立项依据

曲靖市麒麟区白石江公园管理处主要职责职能是：认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家、省、市、区有关风景名胜区的法律、法规。负责公园党群工作、精神文明建设和维护稳定方面的工作；拟定公园开发、建设、中长期发展规划、年度计划、并组织实施；执行公园内部相关管理、服务等工作制度及目标管理责任制；负责公园年度预算的编制和执行；负责公园的管理及基础设施建设，绿地养护的管理和安全生产、安全保卫等工作；负责公园公共资源的合理开发、利用；完成上级建设行政主管部门交办的其他工作。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区白石江公园管理处。

四、项目基本概况

曲靖市麒麟区白石江公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

五、项目实施内容

曲靖市麒麟区白石江公园管理处管护经费主要用于公园日常管理维护支出。

六、资金安排情况

资金专项用于公园的日常维修维护管理支出。

七、项目实施计划

持续做好卫生保洁、基础设施维护维修、绿植管养护、绿化景观提升等日常工作。做好园内42548.63㎡清扫保洁工作，做到垃圾日产日清，保证地面清洁度在90%以上，确保公园干净整洁；做好园区乔灌木、草坪的修剪、施肥、浇水、病虫害防治以及增绿补绿等日常管护工作，为市民创造良好的游园环境。

巩固提升全国文明城市创建成果，做到常抓不懈。全园上下思想高度统一，密切配合，抓重点、攻难点、促亮点，开展扎实有效的工作。

深入推进爱国卫生“7个专项行动”。强化公共厕所管理，达到“三有三无”标准；强化洗手台建设，定岗定员确保园内所有洗手台24小时正常运行；强化常消毒工作，结合当前疫情，做好园区3座公厕及园区重点区域每日消毒工作；强化众参与工作，园区常态化开展疾病预防、健康生活、控烟健康教育等宣传活动，常态化开展卫生大扫除活动，通过形式多样、内容丰富的爱国卫生行动提升市民的知晓率和参与率，引导市民共同构建良好的卫生环境，享受健康生活。

扎实抓好疫情防控工作。持续加强宣传，在公园入口处用音频设备不间断的宣传疫情防控知识，提升公众自我保护意识和能力，引导市民勤洗手、戴口罩，做好个人防护；严控出入口1米线、登记扫码，严格落实游客扫码、测体温、戴口罩入园；做好游客疏导，杜绝游客扎堆现象的出现。积极动员全体干部职工接种第三剂新冠疫苗，达到接种率100%。做好干部职工管理工作，每日填写疫情防控排查登记表，将个人每日体温、上班轨迹记录在册。

常态化开展好扫黑除恶斗争。进一步加大宣传力度，加大群众监督和举报力度；继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境；加强信息报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报。

八、项目实施成效

提升精细化管理水平，营造植物景观效果好，环境卫生干净整洁，文明劝导到位的良好休闲氛围。一是强化责任管理，结合岗位职责和考核管理制度，压实片区管理人员岗位责任，切实做好日常绿化、卫生管理和文明劝导工作。二是加强对巡保工作人员的培训力度，配置处突及安全救援器具，确保文明执法的同时，提高巡保威慑力，增加广场游玩市民的安全感。三是全面提升公园硬件设施设备，改造喷灌系统，及时检修维护园内石桌、木凳及破损地砖，杜绝人为破坏公共设施等不文明行为。四是持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，合理布局广场垃圾分类投放点位，配备电动垃圾车、高压清洗车和人力三轮车，采用垃圾定时投放收集，结合每天2次喷洒84消毒液，有效减少广场乱丢垃圾现象和确保公共设施消毒全覆盖。通过开展一系列基础设施维护工作，公园景观效果和文明游园意识得到进一步提升。

曲靖市麒麟区白石江公园管理处

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区白石江公园管理处2022年部门预算表）

附件2-3.部门预算公开样表202202090327072802022021005200304620230928024950273.xls

监督索引号53030219033400900111