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  曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 第二部分曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区园林绿化管理处成立于1983年5月，现隶属曲靖市麒麟区城市综合管理局，机构规格为股级，属于财政全额拨款公益一类事业单位。负责城市建成区范围内园林绿化管理工作；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的擅自砍伐、损毁、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地、绿化树木及其他绿化设施的行政处罚权；负责对城市建成区范围内擅自砍伐绿化树木、损毁绿化设施、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地的违法违规行为进行查处。

2022年区园林处负责管护管理的城区街道公共绿化面积为152.27万平方米。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、财务科、园林规划科、园林管理科、园林监察队、安全科、考核办、物资采购科、绿化养护1队、绿化养护2队、修剪队、水车队、专项办13个科室。

本单位为曲靖市麒麟区城市综合管理局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、突出日常管理，聚力长效常态，绿化管理日益精细。

继续强力推行差别化管理，提升绿化管理质量。通过多年的积极探索和经验总结，继续对城市道路绿化实行分类分等级管养。按照“定人、定岗、定责”的标准，明确养护范围、养护责任和养护要求，定期对绿化苗木施肥、浇水、修剪造型，科学预防病虫害，及时做好缺塘补植工作，及时修补完善园林基础设施，强化执法监督，严肃查处各类损绿毁绿案件。营造人人自觉参与绿化美化的良好氛围，有效保护城市绿化成果，逐步实现街道绿化景观效果的突破和提升。

2、做好新移交路段的绿化整改工作。

2021年9月新移交的48条市政道路新增绿化面积33.44万平方米。新移交路段大都存在植物长势较差、缺塘较严重、修剪不及时、垃圾多等情况，2022年计划对紫云路、环南路、靖江路、柳家东路、月雨路、彩云路等新移交道路进行缺塘补植等提升改造工作，预计补植面积为2万平方米。

3及时修补完善园林基础设施。对主次干道破损花台、路沿石、树池篦子修复；维修各路段水管及加水点漏水等问题；维修各个游园电路以及损坏的路灯；对游园、绿地垃圾桶、桌椅、休憩亭等基础设施更换维修。

4、对城区主要道路出入口及重要节点进行绿化品质提升工作。

完成子午路中央绿化带端头景观打造工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制32人，事业单位管理1人，专业技术人员编制17人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制0辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2654.41万元，其中：一般公共预算收入2654.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加542.59万元，增长25.69%，主要原因分析：本年项目经费增加，财政专户管理的非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2654.41万元，其中:本年收入 2654.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2654.41万元(本级财力2654.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿40.00万元，上级补助0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加542.59万元，增长25.69%，主要原因分析：本年人员经费和项目经费增加，财政专户管理的非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2654.41万元。财政拨款安排支出 2654.41万元，其中：基本支出742.85万元，与上年对比减少45.6万元，减少5.78%，主要原因分析：人员工资减少，因此基本支出减少；项目支出1911.56万元，与上年对比增加588.19万元，增加40.45%，主要原因分析：管护经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81.11万元，主要用于事业单位退休人员工资；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.57万元，主要用于缴纳养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳职业年金；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.74万元，主要用于缴纳失业保险、生育保险等其他社会保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.32万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.85万元，主要用于事业单位医疗缴费。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2402.05万元，主要用于下属事业单位机构正常运转的日常支出及各项目的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.02万元，主要用于职工住房公积金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.74万元，主要用于职工购房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资209.72万元（其中：基本支出209.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴186.87万元（其中：基本支出186.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金15.89万元（其中：基本支出15.89万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资47.7万元（其中：基本支出47.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.57万元（其中：基本支出70.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.32万元（其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.74万元（其中：基本支出4.74万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金51.02万元（其中：基本支出51.02万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费1911.56（其中：基本支出0万元，项目支出1911.56万元）；

商品和服务支出-工会经费5.1万元（其中：基本支出5.1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费78.76万元（其中：基本支出78.76万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-购房补贴0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2654.41万元，与上年对比增加542.59万元，增长25.69%，主要原因分析：项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2022年无与省配套事项.。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟园林绿化管理处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减；预算支出0万元，与上年对比无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计实有车辆17辆，均属于生产业务用车，故无专项经费。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖中心城区园林绿化管护经费1821.56万元

项目目标：履行麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化的管理管护工作，按照统一管理、节约经费，提高管理水平和城市生态质量，改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。依据关于全区“1+5”工作专题会议纪要设定绩效指标值为：产出指标95%、效益指标95%、满意度指标95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处是非参公管理全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区园林绿化管理处资产总额2389.44 （净值1942.51万元），其中，流动资产1295.33万元，固定资产1094.11万元、净值647.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少55.98万，主要是流动资产减少122.37万元，非流动资产增加66.40万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入37.46万元，其中出租资产2196.86平方米，资产出租收入37.46万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2022年

部门预算财政项目文本

   （一） 项目名称

园林绿化管理处管护及运行维护专项经费

（二）立项依据

中共曲靖市麒麟区委办公室（9）号会议纪要、曲靖市麒麟区财政局（2020）39号。

（三）项目实施单位

曲靖市麒麟区园林绿化管理处

（四）项目基本概况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处履行麒麟中心城区绿化行政管理职能及麒麟中心城区城市街道公共绿化及接点绿化的管理管护工作。随着曲靖中心城区城市化进程的不断加快，建成区面积的增大，城市绿地面积不断增大，起到改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。

（五）项目实施内容

维持工作正常运转，进一步提高城市绿地管护水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，绿地管护经费按每年10.8元/平方米计算。

（六）资金安排情况

本级财政安排1821.56万元。

（七）项目实施计划

维持工作正常运转，进一步提高城市管理水平，努力营造整洁、优美、舒适的人居环境，绿地管护经费按每年10.8元/平方米计算。

（八）项目实施成效

改善人居环境，提高城市生态质量，提升城市品位，促进城市可持续性发展。

 曲靖市麒麟区园林绿化管理处

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区园林绿化管理处

2022年部门预算表）

监督索引号53030219033500200111

附件2-3.部门预算公开样表上报.xls