监督索引号53030219034800000

曲靖市麒麟区交通运输局

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区交通运输局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区交通运输局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟订综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区交通运输局内设4个科室，即办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科及下属一全额拨款非独立核算副科级事业单位即麒麟区地方公路管理段。无下属经费单列独立核算单位。执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2022年，区交通运输局将紧紧围绕区委、区政府的总体思路和部署，以创建“四好农村路”为目标，紧扣乡村振兴，夯实农村交通基础设施建设。继续配合完成三清高速、曲师高速公路征迁收尾工作。积极配合市局，争取把麒麟区至兴仁高速公路项目纳入省和国家的盘子。继续推进完成麒小线二级公路（二期）改建工程（水务小区至经五路）1.1公里。完成通自然村道路硬化55公里、生命安全防护工程23公里、拆除危桥重建4座。积极向上级争取2022年农村公路建设项目和危桥改造项目。继续推进农村公路养护，全力实施“路长制”。对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长治”。继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。加大路政监管力度。加强对农村公路的巡查，突出整治侵占路产路权的行为，重点打击公路上打场晒粮、乱堆乱放、乱设加水站（点）等侵占损坏公路的行为；集中整治公路上堆放建筑材料及垃圾等问题，改善路容路貌脏、乱、差等现状。对于近郊的越州镇、潇湘街道等，有序推进城市公交网延伸和客运班线公交化改造；对于出行需求较小的乡镇，积极开展预约式、定制式、个性化公交服务，采用区域经营、智能调度、预约响应等灵活方式运营；有重点、分阶段在镇域内发展“镇村公交”。探索适合农村客运的安全、实用、经济型客车和客货兼用车辆，逐步提高农村客运的服务品质。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制12，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人（2021年度退休1人）。

遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入5,359.81万元，其中：一般公共预算5,359.81万元（其中：本级财力安排4,695.88万元，上级补助663.93万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3813.41万元，增长246.60%，增加的主要原因是人员调动、普调增资、上级补助列入预算及本级财力加大了对项目建设的投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,359.81万元，其中:本年收入5,359.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,359.81万元（本级财力安排4,695.88万元，上级补助663.93万元，专项收入,0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3813.41万元，增长246.60%，增加的主要原因是人员调动、普调增资、上级补助列入预算及本级财力加大了对项目建设的投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,359.81万元。财政拨款安排支出5,359.81万元，其中：基本支出546.08万元，与上年对比减少76.32万元，下降12.26%，减少的主要原因是人员调动、在职人员退休及社保缴费基数的调整；项目支出4,813.73万元，与上年项目对比增加3889.73万元，增长420.97%，增加的主要原因是上级补助列入预算及本级财力加大了对项目建设的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-01行政单位离退休41.99万元，主要用于离退休人员经费；

2、208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出37.89万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-06机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出；

4、208社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出1.81万元，用于财政对失业保险及工伤保险等补助的支出；

5、210卫生健康支出-11行政单位医疗-01行政单位医疗19.34万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

6、210卫生健康支出-11行政单位医疗-03公务员医疗补助5.44万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

7、214交通运输支出-01公路水路运输-01行政运行286.84万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；

8、214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出4938.53万元，主要用于路政管理协勤人员经费及农村公路建设养护项目经费。

9、221住房保障支出-02住房改革-01住房公积金28.40万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

10、221住房保障支出-02住房改革-03购房补贴0.49万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-01基本工资112.74万元（其中：基本支出112.74万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-02津贴补贴139.26万元（其中：基本支出139.26万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-03奖金8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-09职业年金缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费13.90万元（其中：基本支出13.90万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费1.14万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-12其他社会保障缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-13住房公积金27.91万元（其中：基本支出24.91万元，项目支出0万元）；

301工资福利支出-99其他工资福利支出124.80万元（其中：基本支出124.80万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-01办公费7.58万元（其中：基本支出7.58万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-13维修（护）费4803.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出4803.73万元）；

302商品和服务支出-24被装购置费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

302商品和服务支出-28工会经费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-29福利费5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）；

302商品和服务支出-39其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助-02退休费41.04万元（其中：基本支出41.04万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助-05生活补助（机关事业单位职工遗属生活补助）0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助-07医疗费补助4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助-99其他对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共支出预算情况

一般公共预算支出5,359.81万元，与上年对比增加3,813.41万元，增长246.60%，增长的主要原因是人员调动、普调增资人员经费的增加及本级财政财力对项目建设投入的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无与中省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无与中区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无社会事业发展事项。

六、财政专户资金情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无采购计划，政府采购预算为0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.8万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.80万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.80万元，下降100%。

减少公务用车运行维护费的原因：曲靖市麒麟区交通运输局虽有公务用车编制1辆，但实有公务车0辆（该辆车已报废），根据公务用车相关规定，本着节约资源，一切从简的原则，严格控制公务用车运行维护费，2022年公务用车运行维护费预算数为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区交通运输局2022年无重点项目。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区交通运输局2022年机关运行经费安排26.58万元，与上年对比增加了9.33万元，增长54.08%。增加原因是人员调动、普调增资人员经费的增加及列支口径发生变动。其中：办公费7.57万元，与上年对比增加0.27万元，增长3.69%，增加的原因是人员调动相应增加的公用经费；工会经费2.74万元，与上年对比增加了0.10万元，增长3.78%，增加的原因是人员调动人员经费的增加；福利费5.71万元，与上年对比增加了0.20万元，增长3.63%，增长的原因是人员调动人员经费的增加；公务用车运行维护费为0万元，与上年对比减少1.80万元，下降100%，减少公务用车运行维护费的原因是曲靖市麒麟区交通运输局虽有公务用车编制1辆，但实有公务车0辆，根据公务用车相关规定，本着节约资源，一切从简的原则，严格控制公务用车运行维护费，2022年公务用车运行维护费预算数为0万元;其他交通费用（行政人员公务交通补贴）10.56万元，与上年对比增加了10.56万元，增长100%，增长的原因是列支口径的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区交通运输局资产总额103,141.22万元，其中，流动资产16,471.78万元，固定资产6.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,890.46万元，无形资产6.23万元，其他资产（公共基础设施）82,766.10万元（2021年度按照云南省交通运输厅要求，对麒麟区农村公路进行资产入账，列入公共基础设施）与上年总资产28,817.37万元相比，本年资产总额增加74,323.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区交通运输局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）农村公路养护工程项目

（二）农村公路硬化建设工程项目

二、立项依据

（一）农村公路养护工程项目：曲政发〔2008〕85号、麒区政办〔2008〕70号、云交管养〔2010〕47号、云路农〔2018〕310、云路农〔2019〕329等文件精神。

（二）农村公路硬化建设工程补助：《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号）。

三、项目实施单位

项目实施单位：曲靖市麒麟区交通运输局

四、项目基本概况

（一）农村公路养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路里程1008.112公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长治”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

（二）农村公路硬化建设工程：根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），完成农村公路硬化建设里程182.399公里（2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里）。

五、项目实施内容

（一）农村公路养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路里程1008.112公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长治”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

（二）农村公路硬化建设工程补助：根据《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，已全部完成，应补助资金5585万元；2018年第一批计划建设里程72.33公里，已完成41.53公里，应补助资金1707万元。2017年度、2018年度已完成农村公路硬化项目共需补助资金7292万元，已安排补助资金4000万元，尚下欠补助资金3792万元，从2022年起三年付清。

六、资金安排情况

（一）农村公路养护工程项目：麒麟区管辖范围内列统实际管养公路里程1008.112公里，其中：地方管省道16.352公里，县道250.493公里、乡道423.219公里、村道318.048公里。根据《云南省人民政府办公室关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神，省、市、区三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护标准，区道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元。省、市、区三级财政按3:2:5比例筹集。2022年农村公路日常养护经费573.86万元，其中：省级补助172.16万元；市级补助114.77；区级配套286.93万元。

（二）农村公路硬化建设工程补助：根据《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，已全部完成，应补助资金5585万元；2018年第一批计划建设里程72.33公里，已完成41.53公里，应补助资金1707万元。2017年度、2018年度已完成农村公路硬化项目共需补助资金7292万元，已安排补助资金4000万元，尚下欠补助资金3792万元。分三年付清，2022年安排专项经费600万元。

七、项目实施计划

（一）农村公路养护工程项目：属于经常性业务工作，按月进行养护，按季度进行农村公路养护检查，按年度进行验收检查。

（二）农村公路硬化建设工程补助：2017年建设里程110.069公里，已全部完成，应补助资金5585万元；2018年第一批计划建设里程72.33公里，已完成41.53公里，应补助资金1707万元。2017年度、2018年度已完成农村公路硬化项目共下欠补助资金3792万元，2022年预算安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费600万元。

八、项目实施成效

（一）农村公路养护工程项目：加强农村公路养护管理，延长农村公路使用寿命，在年度检查工作中名列前茅。提高农村公路日常养护水平，延长农村公路使用寿命。好路率达到80%。发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用，让人民群众满意度大于或等于85%。

（二）农村公路硬化建设工程补助：2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，建设里程共182.399公里。严抓工程质量和工程进度，完工验收合格率100%，改善通行服务水平群众满意度大于等于80%。

曲靖市麒麟区交通运输局

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区交通运输局2022年部门预算表）

20220216152909131.xls

监督索引号53030219034800111