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曲靖市麒麟区应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实国家、省、市应急管理、安全生产等方面有关法律、法规和方针政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织实施上级部门规范性文件、规程和标准。

3.指导全区应急预案体系建设，建立完善生产安全事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责全区应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，统筹自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇政府、街道办事处安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位、非煤矿山企业安全生产监督管理工作。

13.依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据区人民政府的授权，依法牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市麒麟区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市应急管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

麒麟区应急管理局机关设置7个内设机构和政治部，包括：办公室、应急救援指挥中心、救灾与物资保障科、综合协调与风险监测科、危险化学品监督管理科、非煤矿山监督管理科、安全生产基础科及政治部；所属3个非独立核算事业单位，分别是：

1.曲靖市麒麟区安全生产执法监察大队。

2.曲靖市麒麟区应急服务中心。

3.曲靖市麒麟区地震局。

（三）重点工作概述

1.压实安全生产“责任链”。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，压实生产经营单位的主体责任，落实企业全员安全生产责任制，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的责任体系。严格落实《麒麟区党政领导干部安全生产责任清单》《麒麟区党委政府及有关部门安全生产责任清单》，进一步细化领导干部和各部门安全生产责任，做到安全监管全覆盖、无盲区。

2.提升专项整治“精准度”。坚决抓好安全生产专项整治三年行动收官工作，紧紧围绕煤矿、危险化学品、非煤矿山、交通运输、建筑施工、消防等重点行业领域，开展全覆盖、地毯式、精准化专项整治行动，切实防范化解重大安全生产风险。2022年淘汰关闭不具备安全生产条件的非煤矿山2座，完成2座绿色矿山建设总工程量的20%。实现二级以上安全生产标准化管理体系达标煤矿占比达70%以上，综合机械化开采和辅助生产系统自动化矿井比例均达40%以上。烟花爆竹零售企业“上宅下店，前店后宅”关闭到位，零售网点布局更合理，控制在109家之内，实行100%加盟连锁经营。危化企业双重预防机制建成率达100%，实现危险货物运输车辆在线监控系统安装率达80%。

3.深化隐患排查“覆盖面”。畅通社会监督举报渠道，健全完善安全生产举报奖励制度。常态化开展风险隐患排查，建立风险隐患信息库和隐患排查交办制度，对检查出的隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保发现一起、整改一起、销号一起，做到所有问题销号清零、闭环管理。

4.筑牢安全生产“防护网”。持续加大打非治违力度，坚决防范各类生产安全事故，严格规范安全生产行政许可、监督检查、行政处罚、事故查处及责任追究等行政执法程序和制度，确保全区各行各业依法生产、守法经营、安全发展。强化应急值守和救灾物资储备工作，做到有备无患。推进自然灾害风险普查，狠抓综合性应急救援队伍建设，全区2022年开展1次应急演练，全面提升应急救援处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1540.21万元，其中：一般公共预算1540.21万元。

与上年对比增加641.50万元，增长71.38%，主要原因：本年纳入预算的转移支付资金增加，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1540.21万元，其中:本年收入1540.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1540.21万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加641.50万元，增长71.38%，主要原因：本年纳入预算的转移支付资金增加，导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1540.21万元。财政拨款安排支出1540.21万元，其中：基本支出621.09万元，与上年对比减少177.62万元，下降22.24%，主要原因：人员较上年减少6人导致人员经费减少；项目支出919.12万元，与上年对比增加819.12万元，增长819.12%，主要原因：本年纳入预算的转移支付资金增加，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.32万元，主要用于退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.47万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.23万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出；

2101101卫生健康与支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.44万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康与支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.05万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.35万元，主要用于在职人员购房补贴支出；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行463.53万元，主要用于单位行政事业人员工资福利及日常公用支出；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务50.00万元，主要用于安全生产监管支出；

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管30.00万元，主要用于专家服务支出；

2240505灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报9.12万元，主要用于群测群防人员补助；

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助830.00万元，主要用于自然灾害救灾及冬春救助补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资181.68万元（其中：基本支出181.68万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴229.45万元（其中：基本支出229.45万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出—奖金13.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费60.47万元（其中：基本支出60.47万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.44万元（其中：基本支出22.44万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金43.70万元（其中：基本支出43.70万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费25.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出14.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费16.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费14.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.12万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.37万元（其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费1.8万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费22.17万元（其中：基本支出22.17万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助830.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出830.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助2.23万元（其中：基本支出2.23万元，项目支出0万元）；

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1540.21万元，与上年对比增加641.50万元，增长71.38%，主要原因：本年纳入预算的转移支付资金增加，导致项目经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区应急管理局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区应急管理局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区应急管理局2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区应急管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区应急管理局2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区应急管理局无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额870.00万元，其中：政府采购货物预算840.00万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.78万元，较上年减少2.89万元，下降17.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区应急管理局2022年公务接待费预算为2.05万元，较上年减少2.89万元，下降58.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

减少的主要原因是严格执行国家相关政策，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为11.73万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.73万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区应急管理局2022年度共有财政项目2个，完成项目绩效目标编报项目2个，预算金额80.00万元，详见附表10（项目支出绩效目标表05-2）。

曲靖市麒麟区应急管理局2022年财政项目中无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区应急管理局2022年机关运行经费安排38.79万元，与上年对比增加10.43万元，增长36.78%，主要原因为本年预算中将公务交通补贴纳入其他交通费核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区应急管理局资产总额1280.70万元（净值965.23万元），其中，流动资产193.62万元，固定资产436.35万元、净值123.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.01万元、净值25.99万元，其他资产（政府储备物资）621.72万元。与上年相比，本年资产总额增加338.52万元，主要是其他资产（政府储备物资）增加379.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

购买专家服务经费

二、立项依据

《曲靖市麒麟区安全生产专项整治三年行动计划》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区应急管理局

四、项目基本概况

贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，构建经常化、制度化、规范化的安全生产隐患排查治理长效机制，建立“政府决策领导、部门依法监管、专家技术支撑、企业落实整改”的长效工作机制，通过开展安全生产隐患排查治理，将安全隐患扼杀于萌芽状态，确保人民群众生命和财产安全，确保全市安全生产形势稳定，促进全市经济持续健康发展。

五、项目实施内容

聘请专家对全区范围内工贸、危化、非煤矿山、烟花爆竹等企业安全隐患进行排查，按照《云南省政府采购评审专家劳务费报酬支付暂行办法》的通知（曲财采【2017】9号）和《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市安全生产监督检查政府购买专家服务实施办法的通知》（曲政办发﹝2015﹞78号）的文件要求，支付专家服务费。

六、资金安排情况

区级财政预算安排30万元专家服务费。

七、项目实施计划

按照年初工作计划开展隐患排查工作。

八、项目实施成效

常态化开展隐患排查，建立风险隐患信息库和隐患排查交办制度，对检查出的隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保发现一起、整改一起、销号一起，做到所有问题销号清零、闭环管理。

曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区应急管理局2022年部门预算表）

监督索引号53030219048200111

曲靖市麒麟区应急管理局2022年预算公开表202202110844051392023021010212280720231006013148417.xls