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曲靖市麒麟区能源局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究提出全区能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施，负责全区煤炭、天然气、电力和新能源，以及其他有关能源等行业管理；负责能源行业节能和资源综合开发利用，重大建设项目投资审核，以及能源统计、预警预测，能源运行调节和应急保障等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规科、石油天然气和新能源科、煤炭科、节能环保和科技装备科、电力科、安全生产监管科；所属单位3个，非独立核算单位，分别是：

1.曲靖市麒麟区煤矿安全监管执法大队

2.曲靖市麒麟区高家村煤管所

3.曲靖市麒麟区新村煤管所。

（三）重点工作概述

1.加快构建现代产业体系。到2022年底，综合机械化开采和辅助生产系统自动化矿井比例均达40%以上。启动龙潭田煤矿120万吨和陆东煤矿60万吨提能技改项目，完成大山煤矿30万吨转型升级项目竣工投产。完成屋顶分布式光伏风电项目总工程量的40%，确保罗平西、富源西风电项目2022年4月份开工建设。完成《麒麟区煤炭洗选行业及储煤（矸）场发展规划》编制，并组织实施。

2.坚持统筹发展和安全。杜绝重大及以上事故，坚决防范较大事故，严格控制一般事故，事故总量、死亡人数和原煤百万吨死亡率达到三年行动预期目标。煤矿领域企业安全生产标准化达标率达100%，实现二级以上安全生产标准化管理体系达标煤矿占比达70%以上。生产原煤320万吨以上，产值24亿元以上。煤炭洗选企业完成产值达21亿元以上。全区能源行业完成固定资产投资7亿元，其中恩洪煤矿技改项目投资1亿元，陆东煤矿技改项目投资1亿元，龙潭田煤矿技改项目投资0.52亿元，莲花冲岔沟煤矿技改项目投资 0.48亿元，整区屋顶分布式光伏发电项目投资2亿元，富源西、罗平西风电项目共投资2亿元。

3.全面加强生态文明建设。能源行业的建设项目必须建设与环评、水保批复一致的环境保护设施，并确保设施正常运行，实现达标排放，新建或改造升级的煤矿污水处理设施实现水质在线监测。矿井水综合利用率达82%以上。加强固体废弃物整治力度，煤矸石综合利用率达78%以上。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，原煤入选率达到80%以上。不断提升煤矿瓦斯抽采利用水平，煤矿瓦斯抽采利用率达52%以上。所有煤矿、煤炭洗选企业建成全封闭储煤场和运输走廊，实现装卸无尘化和车辆运输清洁化。

4.夯实社会治理基层基础。积极宣传煤炭产业政策和相关法律法规，积极引导信访人依法维权。多措并举努力化解在煤炭产业政策调整过程中形成的大量历史遗留问题。加强稳控工作，防止出现到省、进京越级走访情况发生。定期组织、深入研究煤矿整合重组过程中形成的债权债务、劳资、矿村等矛盾纠纷问题，积极协调财政部门逐年拨付关闭煤矿补偿金，主动及时进行妥善处置，为煤炭产业高质量发展创造良好条件。

5.全面加强党的建设。强化思想引领，持续加强政治建设。强化党建创新，推进模范机关创建。深化党支部规范化建设和“星级模范机关”创建，健全完善责任落实、督促检查、考核问责管理机制，推动党建和能源发展深度融合。强化正风肃纪，持续推进作风建设。形成长效问责高压机制，打造廉洁高效、作风优良的干部职工队伍；强化监督制约，持续推进反腐倡廉。有效防范化解廉政风险，营造能源系统风清气正政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 6人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1759.60万元，其中：一般公共预算收入1759.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少1775.95万元，下降50.23%，主要原因分析：2022年部门财务总收入预算中减少了预算项目。。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1759.60万元，其中:本年收入1759.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少1775.95万元，下降50.23%，主要原因分析：2022年部门财政拨款收入预算中减少了预算项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1759.60万元。财政拨款安排支出 1759.60万元，其中：基本支出1254.60万元，与上年对比，减少460.35万元，下降26.84%，主要原因分析：按照《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四十四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2021〕4号要求，2021年8月31日区矿山救护中队依法解散，合同制聘用矿山救护队员31人解除劳动合同，合同制聘用驻矿监督员3人申请辞职并解除劳动合同，其他工资福利支出预算减少；项目支出505万元，与上年对比，减少1315.60万元，下降72.26%，主要原因分析：2022年预算项目减少，项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87.76万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.62万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.38万元，主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.01万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.10万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行812万元，主要用于行政单位的基本支出；

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出601.77万元，主要用于其他用于资源勘探业方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.16万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.30万元，主要用于行政事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1254.60万元，项目支出505万元）。

工资福利支出-基本工资336.37万元（其中：基本支出336.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴389.38万元（其中：基本支出389.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金25.48万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费109.62万元（其中：基本支出109.62万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.01万元（其中：基本支出38.01万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0万元））；

工资福利支出-其他社会保障缴费6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金79.16万元（其中：基本支出79.16万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出96.77万元（其中：基本支出96.77万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费181.09万元（其中：基本支出21.09万元，项目支出160万元）；

商品和服务支出-培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

商品和服务支出-委托业务费130万元（其中：基本支出0万元，项目支出130万元）；

商品和服务支出-工会经费7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费82.24万元（其中：基本支出82.24万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）；

对企业补助-费用补贴205万元（其中：基本支出0万元，项目支出205万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1759.60万元，与上年对比，减少1775.95万元，下降50.23%，主要原因分析：2022年部门财务总支出预算中减少了项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区能源局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区能源局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区能源局无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区能源局无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区能源局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区能源局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区能源局不涉及财政专户管理资金情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区能源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区能源局2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年无变化。国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区能源局2022年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少0.15万元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.15万元，下降7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是：我部门在车辆老化的情况下，严格控制开支，尽量压缩公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区能源局2022年财政项目共计6个，项目预算资金505万元，已全部编制项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），其中重点项目3个，具体情况如下：

1.小露天煤矿关闭退出补助经费，预算资金205万元。项目目标：推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题。项目进度：2019年12月关闭退出，2020年通过省、市、区政府验收。根据《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）补助款优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。

2.区能源局工作经费，预算资金160万元。项目目标：加快构建现代产业体系，坚持统筹发展和安全，全面加强生态文明建设，夯实社会治理基层基础，全面加强党的建设。项目进度：到2022年底，综合机械化开采和辅助生产系统自动化矿井比例均达40%以上。启动龙潭田煤矿120万吨和陆东煤矿60万吨提能技改项目，完成大山煤矿30万吨转型升级项目竣工投产。完成屋顶分布式光伏风电项目总工程量的40%，确保罗平西、富源西风电项目2022年4月份开工建设。完成《麒麟区煤炭洗选行业及储煤（矸）场发展规划》编制，并组织实施。杜绝重大及以上事故，坚决防范较大事故，严格控制一般事故，事故总量、死亡人数和原煤百万吨死亡率达到三年行动预期目标。煤矿领域企业安全生产标准化达标率达100%，实现二级以上安全生产标准化管理体系达标煤矿占比达70%以上。生产原煤320万吨以上，产值24亿元以上。煤炭洗选企业完成产值达21亿元以上。全区能源行业完成固定资产投资7亿元，其中恩洪煤矿技改项目投资1亿元，陆东煤矿技改项目投资1亿元，龙潭田煤矿技改项目投资0.52亿元，莲花冲岔沟煤矿技改项目投资 0.48亿元，整区屋顶分布式光伏发电项目投资2亿元，富源西、罗平西风电项目共投资2亿元。能源行业的建设项目必须建设与环评、水保批复一致的环境保护设施，并确保设施正常运行，实现达标排放，新建或改造升级的煤矿污水处理设施实现水质在线监测。矿井水综合利用率达82%以上。加强固体废弃物整治力度，煤矸石综合利用率达78%以上。推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，原煤入选率达到80%以上。不断提升煤矿瓦斯抽采利用水平，煤矿瓦斯抽采利用率达52%以上。所有煤矿、煤炭洗选企业建成全封闭储煤场和运输走廊，实现装卸无尘化和车辆运输清洁化。积极宣传煤炭产业政策和相关法律法规，积极引导信访人依法维权。多措并举努力化解在煤炭产业政策调整过程中形成的大量历史遗留问题。加强稳控工作，防止出现到省、进京越级走访情况发生。定期组织、深入研究煤矿整合重组过程中形成的债权债务、劳资、矿村等矛盾纠纷问题，积极协调财政部门逐年拨付关闭煤矿补偿金，主动及时进行妥善处置，为煤炭产业高质量发展创造良好条件。强化思想引领，持续加强政治建设。强化党建创新，推进模范机关创建。强化正风肃纪，持续推进作风建设。强化监督制约，持续推进反腐倡廉。有效防范化解廉政风险，营造能源系统风清气正政治生态。

3.全区煤矿生产安全事故应急救援专项经费，预算资金100万元。项目目标：麒麟区地方煤矿安全生产事故应急救援服务得到保障。项目进度：根据中华人民共和国国务院令第708号《生产安全事故应急条例》“第九条 县级以上人民政府应当加强对生产安全事故应急救援队伍建设的统一规划、组织和指导。县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门根据生产安全事故应急工作的实际需要，在重点行业、领域单独建立或者依托有条件的生产经营单位、社会组织共同建立应急救援队伍。国家鼓励和支持生产经营单位和其他社会力量建立提供社会化应急救援服务的应急救援队伍。”的规定，规范生产安全事故应急工作，保障人民群众生命和财产安全，麒麟区地方煤矿安全生产事故应急救援服务得到保障。通过政府购买服务方式，与社会专业救护队伍签订救护协议，服务煤矿应急救援、预防性检查，持续推进麒麟区地方煤矿应急救援保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区能源局2022年机关运行经费安排61.34万元，与上年对比，增加13.23万元，增长27.50%，主要原因分析：2022年机关运行经费安排了其他交通费-车改补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区能源局资产总额7046.17万元，其中，流动资产4668.48万元，固定资产1692.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程458.25万元，无形资产226.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1164.32万元，主要是流动资产增加1139.01万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区能源局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

小露天煤矿关闭退出补助经费。

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题专题会议纪要》（曲靖市人民政府专题会议纪要第9期）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区能源局

四、项目基本概况

推进解决云南省恩洪煤矿与小露天煤矿历史遗留问题。

五、项目实施内容

小露天煤矿关闭退出工作由曲靖市人民政府、麒麟区人民政府组织实施。

六、资金安排情况

安排小露天煤矿关闭退出补助经费205万元。

七、项目实施计划

小露天煤矿关闭退出补助经费优先用于解决小露天煤矿的职工工资、工伤赔付等。

八、项目实施成效

妥善解决历史遗留问题，有利于促进矿区的和谐稳定、有利于煤矿的安全生产、有利于煤矿的长远发展、有利于麒麟区社会稳定大局，符合国家及云南省的有关政策要求。

曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区能源局2022年部门预算表公开20230210091801033.xls

监督索引号53030219048300111