监督索引号53030219048700000

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道

办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处隶属曲靖市麒麟区，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处在辖区内依法宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导街道区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，参与城市建设、危房改造、住宅小区的管理工作，配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

2.寥廓街道财政所

3.寥廓街道经济管理服务中心

4.寥廓街道文化综合服务中心

5.寥廓街道城市管理服务中心

6.寥廓街道社会保障服务中心

7.寥廓街道党群服务中心

8.寥廓街道应急服务中心

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处坚持发展是第一要务，围绕“抓牢全面从严治党、发展城市经济、提升人居环境、创建文明城市、服务人民群众、维护社会稳定”的工作思路，街道上下立足中心城市区位，攻坚克难、奋力拼搏，千方百计争项目、促投资、优环境、稳民生、强支撑，实现经济社会全面协调发展。城市经济稳步发展，项目建设实现新突破；人居环境大力提升，城市面貌实现新改观；文明城创建扎实推进，城市形象展现新风貌；民主法治建设抓实抓牢，社会和谐进程展现新面貌；社会治理工作创新推进，发展环境呈现新气象；社会事业稳步发展，居民幸福指数实现新提升；党风廉政建设全力推进，政治生态建设取得新成效；管党治党从严从实，党的建设迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休2人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1758.67万元，其中：一般公共预算收入1758.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年财务总收入比上年增加153.29万元，增长9.55%；其中：一般公共预算比上年增加153.29万元，增长9.55%。增减变化的主要因素是本年度企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元纳入本年度部门预算；区级下达社区、小组2022年定额补助公用经费111万元未经批复纳入本年度部门预算；公务员绩效、事业人员绩效均未纳入本年度预算；项目支出比上年增加116.13万元，增长39.74%，主要因素是本年度除办公用房租赁经费纳入本年度部门预算外；经区级批复将小街小巷清扫保洁经费、非税返还纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1758.67万元，其中:本年收入 1758.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758.67万元（本级财力1758.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年财政拨款收入比上年增加153.29万元，增长9.55%；其中：一般公共预算比上年增加153.29万元，增长9.55%。增减变化的主要因素是本年度企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元纳入本年度部门预算；区级下达社区、小组2022年定额补助公用经费111万元未经批复纳入本年度部门预算；公务员绩效、事业人员绩效均未纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1758.67万元。财政拨款安排支出 1758.67万元，其中：基本支出1582.54万元，与上年对比增加37.16万元，增长2.40%，增减变化的主要因素是本年度企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元纳入本年度部门预算；区级下达社区、小组2022年定额补助公用经费111万元未经批复纳入本年度部门预算；公务员绩效、事业人员绩效均未纳入本年度预算。项目支出176.13万元，与上年对比，增加116.13万元，增长39.74%，主要因素是本年度除办公用房租赁经费纳入本年度部门预算外；经区级批复将小街小巷清扫保洁经费、非税返还纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1758.67万元，其中：

201类一般公共服务支出805.37万元，其中：

2010301项行政运行604.26万元，分别为曲靖市麒麟区寥廓街道办事处人员工资、工会费、福利费188.54万元；社区（居）民小组人员经费415.72万元。

2010302项一般行政管理事务5.2万元，分别为社区综治室办公经费2.2万元；非税收入返还3万元。

2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60万元，为曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租金支出。

2010609项其他财政事务49.17万元，为寥廓街道财政所人员工资、工会费、福利费。

2013150项事业运行86.74万元，为寥廓街道党群服务中心人员工资、工会费、福利费。

207类文化旅游体育与传媒支出19.60万元，其中：

2070109项群众文化19.47万元，为寥廓街道文化综合服务中心人员工资、工会费、福利费。

2079999项其他文化体育与传媒支出0.13万元，为村级广电员补贴。

208类社会保障和就业支出543.50万元，其中：

2080109项社会保险经办机构48.76万元，为寥廓街道社会保障服务中心人员工资、工会费、福利费。

2080299项其他民政管理事务支出325.92万元，其中：社区招聘灵活就业管理人员经费67.86万元；企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元。

2080501项归口管理的行政单位离退休50.12万元，为办事处离退休人员经费及机关事业单位职工遗属生活补助。

2080502项事业单位离退休15.36万元为事业单位退休人员经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.11万元，为街道各中心办所在职人员基本养老保险经费。

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元，为街道2022年退休人员职业年金预算数。

2082502项其他农村生活救助1.19万元，为民政抚恤人员经费。

2089999项其他社会保障和就业支出25.85万元，为街道各中心在职人员失业保险金、工伤保险金及社区干部养老保险及工伤保险。

210类卫生健康支出43.02万元，其中：

2101101项行政单位医疗33.52万元，为办事处、财政所在职人员医疗保险经费。

2101102项事业单位医疗17.29万元，为各中心在职人员医疗保险经费。

2101103项公务员医疗补助5.52元，为各部门公务员医疗补助经费。

2109999其他卫生健康支出9.5万元,为社区干部医疗保险。

212类城乡社区支出198.22万元，其中：

2120104项城管执法85.09万元，其中：城管执法协勤人员经费31.5万元；城市管理服务中心人员工资、工会费、福利费53.59万元。

2120501项城乡社区环境卫生113.13万元。

213类农林水支出79.97万元，其中：

2130104项事业运行79.97万元，为经济管理服务中心人工资、工会费、福利费。

221类住房保障支出50.72万元，其中：2210201项住房公积金50.72元，为街道各中心、办所住房公积金。

224类灾害防治及应急管理支出18.26万元，其中：

2240150项事业运行18.26万元，为应急服务中心人员工资、工会费、福利费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1758.67万元，其中：

1.301-工资福利支出1152.88万元。（其中：基本支出1582.54万元，项目支出176.13万元）

30101基本工资支出204.96万元。（其中：基本支出204.96万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴支出263.53万元。（其中：基本支出263.53万元，项目支出0万元）

30103奖金支出15.53万元。（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）

30107绩效工资支出27.86万元。（其中：基本支出27.86万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出70.11万元。（其中：基本支出70.11万元，项目支出0万元）

30109职业年金缴费6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费27.99万元。（其中：基本支出27.99万元，项目支出0万元）

30111公务员医疗补助缴费2.1万元。（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）

30112其他社会保险缴费3.53万元。（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）

30113住房公积金50.71万元。（其中：基本支出50.71万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出480.36万元。（其中：基本支出480.36万元，项目支出0万元）

2.302-商品和服务支出211.27万元。（其中：基本支出35.14万元，项目支出176.13万元）

其中：30201办公费支出5.52万元。（其中：基本支出2.52万元，项目支出3万元）

30214租赁费支出60万元。（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）

30226劳务费支出113.13万元。（其中：基本支出0万元，项目支出113.13万元）

30228工会经费支出5.08万元。（其中：基本支出0万元，项目支出5.08万元）

30229福利费10.56万元。（其中：基本支出0万元，项目支出10.56万元）

30239其他交通费用16.98万元。（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）

3.303-对个人和家庭的补助394.52万元。

其中：30301离休费支出29.01万元。（其中：基本支出29.01万元，项目支出0万元）

30302退休费支出35.16万元。（其中：基本支出35.16万元，项目支出0万元）

30305生活补助326.95。（其中：基本支出326.95万元，项目支出0万元）

30307医疗费补助3.40万元。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1758.67万元，比上年增加153.29万元，增长9.55%，主要原因是本年度企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元纳入本年度部门预算；区级下达社区、小组2022年定额补助公用经费111万元未经批复纳入本年度部门预算；公务员绩效、事业人员绩效均未纳入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变动。预算支出0万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.87万元，较上年减少0.57万元，下降2.79%，主要变动原因是:街道认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为15.8万元，较上年减少0.5万元，下降3.06%，国内公务接待批次为115次，共计接待3200人次。

公务接待费减少的原因主要是街道认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.07万元，较上年减少0.07万元，下降1.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费4.07元，较上年减少0.07万元，下降1.69%。年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费减少的原因主要是街道认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，严控街道公务接待及公务用车运行费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标为：

1.完成2022年曲靖市麒麟区寥廓街道办事处各部门非税收入工作，具体成本指标为3万元；

2.做好2022年曲靖市麒麟区寥廓街道办事处辖区内环境卫生保洁工作，具体成本指标为113.13万元；

3.完成曲靖市麒麟区寥廓街道办事处办公用房租赁费支出，具体成本指标为60万元；

上述项目年度绩效目标可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省级发展项目支出安排数等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年机关运行经费安排1758.67万元，与上年对比，增加245.18万元，增长16.2%，主要原因是本年度企业退休人员社会化管理服务人员经费258.06万元纳入本年度部门预算；区级下达社区、小组2022年定额补助公用经费111万元未经批复纳入本年度部门预算；公务员绩效、事业人员绩效均未纳入本年度预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处资产总额1883.75万元（净值1757.77万元），其中，流动资产1716.56万元，固定资产167.19万元，净值41.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1097.59万元，其中流动资产增加1070.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁经费

2. 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年小街小巷道路保洁经费。

3. 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处非税收入返还项目补助资金

二、立项依据

1.《曲靖市麒麟区人民政府关于寥廓街道租赁办公用房补助经费的批复》（麒区政复〔2020〕122号）。

2.麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》（麒办发〔2012〕29号）

3.《财政部关于印发非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处

四、项目基本概况

1.经区政府2020年3月12日党组会议研究决定：将曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房补助经费60万元列入财政年度预算，每年进行申报，从区级财力中给予保障，直至解决办公用房。

2.推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。

3.该项目为其他运转类、特定目标类项目，是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金用做保障人员经费支出。

五、项目实施内容

1.用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁费。

2.按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，消除卫生脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。

3.用做寥廓街道保障人员经费支出。

六、资金安排情况

1. 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房补助经费60万元全额用于曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房租赁费。

2.曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处在2022年计划安排小街小巷道路保洁经费113.13万元，主要用于发放道路清扫保洁人员工资及购买垃圾清扫用品等支出。

3. 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年租赁非税收入预计共3万元，由于街道资金紧张，无法保障人员工资全额发放，故待非税收入上缴区级国库后申请返还，用于街道人员2022年工资支出。

七、项目实施计划

1. 曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处办公用房补助经费60万元全额用于寥廓街道办公用房租赁，保障办公场所的正常运行。

2.建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。

3.项目预计2022年11月完成租赁费征收，待征收完成后上缴区级国库。

八、项目实施成效

1.保证曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处有办公场所，并能正常运行。

2.使辖区内环境卫生得到整治，环境更优美，道路更整洁，群众对环境卫生满意度大大提高。

3.非税返还对缓解街道人员保障起到较大作用，维持了街道的正常运转。

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府寥廓街道办事处2022年部门预算公开表 08022023021010315439020230215124142114.xls

监督索引号53030219048700111