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曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 潇湘街道办事处是曲靖市麒麟区人民政府的派出机构。负责宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；组织领导街道区域内经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；依法开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化、卫生计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；做好辖区内市容卫生、环境卫生和绿化美化工作；办理辖区居（村）民公共事务，指导督促社区居委会（村民委员会）完成上级部署的各项工作任务；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为人民服务工作；完成区委、政府交办的其他工作 。

（二）机构设置情况

本单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

我部门为一级单位，所属单位8个，分别是：

1.曲靖市麒麟区潇湘街道办事处

2. 曲靖市麒麟区潇湘街道财政所

3. 曲靖市麒麟区潇湘街道经济管理服务中心

4. 曲靖市麒麟区潇湘街道文化综合服务中心

5. 曲靖市麒麟区潇湘街道城市管理服务中心

6. 曲靖市麒麟区潇湘街道社会保障服务中心

7. 曲靖市麒麟区潇湘街道党群服务中心

8. 曲靖市麒麟区潇湘街道应急服务中心

（三）重点工作概述

（一）持续提升城市品质新内涵。以打造城市小型区域经济发展示范为目标，做活城市经济、优化城市业态、强化城市管理。继续开展好南关特色小商圈“二期”时尚潮流街区、“三期”美食酷玩街区建设。严格做好“两线一带”高速公路沿线建筑管控，稳步推进“三拆”工作，抓好金麟社区、红庙社区等外立面改造提升，进一步强化城市风貌管控。依托南城门社区八组、九组现有资源，开展片区更新改造，从建筑风貌、文化氛围、街区环境、公共设施等多方面系统提升，做好南城门社区五组憶龙苑小区项目。以金麟湾为核心，大力发展高品质康养事业，辐射带动片区商务旅店、休闲娱乐、购物餐饮、体育健身等为支撑的第三产业发展规模，增加就业机会。充分盘活闲置土地资源，完善提升城市小品、停车场等公共服务设施。

（二）努力推动城乡融合新跨越。以2021年区级乡村振兴示范点——潇湘村委会为基础，进一步修改制定《潇湘街道潇湘村委会村级乡村振兴实施方案（2021-2025年）》，争取移民项目专项资金1000万元，从基础设施建设、村容村貌提升、生态环境保护、产业发展、文化旅游建设五个方面开展示范点打造工作。同时，根据全区关于田园综合体建设实施方案要求，分阶段性展开旅游景观、文化创意、民宿等方面的建设，打造带动农户多、示范效应强、可持续发展的“山水潇湘”城郊田园综合体。做好红庙河心头草莓种植园建设项目，持续盘活红庙社区惠滇花园周边闲置空地，布局高端商业、精品住宅等业态，加快建设现代化城市新区，打造集消费、生活、生态等功能于一体的现代都市样板区。

（三）大力打造乡村振兴新样板。继续发展好山区特色庭院经济，推动农特产品与休闲旅游、文化体验、养生养老等产业深度融合，全力推进特色突出、三产融合的沙坝乡村振兴示范点二期建设。充分发挥农投公司特色水果采摘园、一半蓝溪谷、湘湖湾、食用玫瑰基地等优势，以潇湘村委会为起点，整合沙坝、石灰窑村委会等区块，连点成线、连线成片，连片打造生态采摘型、休闲旅游型、文创科普型田园综合体。围绕打造“绿色食品牌”，因地制宜发展露地蔬菜、食用花卉、特色水果、食用菌、中药材等特色种养；充分发挥产品资源丰富、安全优质等比较优势，加大项目招引、发展精深加工、延长产业链条，计划引进龙头企业，持续提升农产品精深加工行业外向度。

（四）积极增创宜居环境新优势。继续将420余名网格员下沉到网格中，常态化巩固全国文明城市创建成果，持续开展爱国卫生“7个专项行动”和城乡人居环境提升行动。持续深化公共服务供给，积极配合上级部门建好寥玉游园，在合理布局绿化景观的同时叠加生态、体育、休闲、文化长廊等功能，为群众新增更多生态休闲活动空间；加大对城郊教育、医疗等民生领域的投入力度，提供优质高效的诊治应急、预防保健和医疗服务，改善辖区群众就医环境；依托潇湘中学现有教育资源，适度拓展办学范围，打造农村一贯制初高中寄宿学校，促进教育均衡发展，进一步实现城乡基础设施互联互通，公共服务资源均等配置。有序推进潇湘水库径流区水环境综合治理，整治潇湘水库径流区内污染问题，着力构建水清、岸绿、景美的水环境。持续巩固国家森林城市创建成果，大力实施村庄绿化提升行动，打造村在林中、人在景中的“绿色潇湘”，再现“潇湘碧柳”古八景。

（五）全面构建社会治理新格局。毫不放松抓好常态化疫情防控工作，盯住重点时段、地区、人群，落实网格化、地毯式管理；扎实抓好疫苗接种工作，提供就近就便服务，有效降低新冠病毒传播风险，保障辖区群众生命安全和身体健康。以无违法信访、无毒品、无邪教、无黑恶、无命案等为主要指标，以发案少、秩序好、社会稳定、群众满意为根本目标，扎实开展平安街道、平安村（社区）、平安小区创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1777.07万元，其中：一般公共预算收入1777.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入增加67.08万元，增长3.92%，主要原因分析政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1777.07万元，其中:本年收入1777.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.07万元（本级财力1777.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加67.08万元，增长3.92%，主要原因是政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人及家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1777.07万元。财政拨款安排支出 1777.07万元，其中：基本支出1490.11万元，与上年对比，减少219.89万元，下降14.7%，主要原因分析2021年2120501城乡社区环境卫生为基本支出，2022年为项目支出；项目支出286.96万元，与上年对比，增加286.96万元，增长14.7%，主要原因分析2021年2120501城乡社区环境卫生为基本支出，2022年为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行563.55万元，用于职工工资、奖金等人员经费及办公费、工会费等日常公用经费支出;

2010302一般行政管理事务69.5万元，用于街道日常运转经费；

2010699其他财政事务支出27.2万元，用于财政所人员工资、工会费、福利费；

2013150事业运行78.96万元用于党群服务中心人员工资、工会费、福利费；

2、2070109群众文化26.12万元，用于文化综合服务中心人员工资、工会费、福利费；

2079999其他文化体育与传媒支出0.22万元，用于村级广电员补助；

2080109社会保险经办机构50.5万元，用于社会保障服务中心人员工资、工会费、福利费；

2080299其他民政管理事务支出40.38万元，社区招聘灵活就业管理人员经费7.54万元，企业退休人员社会化管理人员经费32.84万元；

2080501行政单位离退休15.6万元，用于办事处退休人员经费及机关事业单位职工遗属生活补助经费；

2080502事业单位离退休23.68万元，用于事业单位退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支100.67万元，用于缴纳职工基本养老保险费用；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.6万元，用于街道2022年退休人员职业年金缴费；

2082502其他农村生活补助5.28万元，用于民政抚恤人员经费；

2089999其他社会保障和就业支出5.28万元，用于缴纳职工失业保险费用、工伤保险费用。

 4、2101101行政单位医疗13.01万元，用于缴纳职工医疗保险费用；

2101102事业单位医疗27.45万元，用于缴纳职工医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助5.96万元，用于缴纳职工公务员医疗补助费用。

 5、“212”城乡社区支出349.70元，占一般公共预算2120104城管执法人员工资发放。

 6、“213”农林水支出235.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.2%。主要用于2130104事业运行    

 7、“221”住房保障支出72.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%。主要用于职工住房公积金缴费及发放购房补贴（2210201住房公积金72.78万元，用于缴纳职工住房公积金）

 8、“224”灾害防治及应急管理支出52.02万元。主要用于 2240150事业运行。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.机关工资福利支出1376.16万元，其中：

30101工资福利支出-基本工资支出299.16万元（其中：基本支出299.16万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出364.90万元（其中：基本支出364.9万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出22.67万元（其中：基本支出22.67万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出42.86万元（其中：基本支出42.86万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.65万元（其中：基本支出100.65万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费支出15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出40.47万元（其中：基本支出40.47万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费支出5.27万元（其中：基本支出5.27万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出72.77万元（其中：基本支出72.77万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出360.00万元（其中：基本支出360.00万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出2.05万元；

30228商品和服务支出-工会经费支出7.27万元（其中：基本支出7.27万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）；

30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出67.70万元（其中：基本支出67.70万元，项目支出0万元）；

3. 30302对个人和家庭的补助支出-退休费本年财政拨款预算数支出为34.21万元（其中：基本支出34.21万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助本年财政拨款预算数为299万元（其中：基本支出12.04万元，项目支出286.96万元）；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年无省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年无区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区潇湘街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因是严格执行国家相关政策，厉行节约，2022年街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，同城不予接待，严控“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年机关运行经费安排67.70万元，与上年对比减少25.14万元，降低27.08%，减少原因是厉行节约，严格经费支出。机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区潇湘街道办事处资产总额10940.04万元（净值10182.49万元）其中，流动资产1061.13万元，固定资产3510.26万元、净值2752.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产6368.65万元。与上年相比，本年资产总额增加6368.65万元，主要是公共基础设施增加6368.65万元。建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区潇湘街道办事处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区潇湘街道办事处部门预算公开样表(1).xls

监督索引号53030219048800111