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 曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区益宁街道办事处       2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
    二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
    三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
    四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
    五是抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居委会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。
    六是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
    七是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

按照《中共曲靖市麒麟区委办、人民政府办关于印发<曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（麒办通[2019]41号），益宁街道办事处党政机关涉4个综合办公室，分别是党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理办公室。

下属机构8个（未独立核算）：

1、益宁街道办事处财政所

2、麒麟区城市管理综合行政执法局益宁街道综合行政执法中队

3、益宁街道经济管理服务中心

4、益宁街道文化综合服务中心

5、益宁街道城市管理服务中心

6、益宁街道社会保障服务中心

7、益宁街道党群服务中心

8、益宁街道应急服务中心

（三）重点工作概述

2022年益宁街道办事处将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，确保完成三年总体目标（2022年至2024年）和2022年度目标任务，奋力推进麒麟高质量跨越式发展走在全省前列。在加快构建现代产业体系方面，巩固提升晏公庙农贸市场、水寨家具厨具市场、花鸟市场、金牛批发市场、牛街东之蓝等专业市场。推进曲靖建材城物流项目落地，加快文达车世界和汽车养护服务及建材市场培育。对南市夜街一、二期进行提档升级，高质量推进三期建设，配合做好珠江源大道南延线、彩云路东延线、常青路、月雨路、龙井路等路网和南片区污水管网建设。推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真履行“挂包”责任，定期进行回访和慰问，支持挂钩村产业发展。夯实社会治理基层基础，持续巩固“党建+”治理模式。完善长效的安全管理机制，加强安全生产监管执法，优化社会治安防控体系。全力打造开放和发展高地，积极招商引资，完成3亿元招商引资任务。以“15分钟品质生活圈”为载体，积极培育市场主体，打造一流营商环境，加快提升花柯、水寨、牛街片区专业市场，打造创新创业活力商业区。全面做好民生保障，推动民生事业发展，严格落实疫情防控措施，慎始慎终抓好疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，事业编制36人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1989.71万元，其中：一般公共预算1989.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年财务总收入增加了613万元，增长44.53%，主要原因是2021年部门预算主要为基本支出预算，2022年实现全面预算，新增项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1989.71万元，其中:本年收入1989.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989.71万元（本级财力1989.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财政拨款收入增加了613元，增长44.53%，主要原因是2021年部门预算主要为基本支出预算，2022年实现全面预算，新增项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1989.71万元。财政拨款安排支出1989.71万元，其中：基本支出1294.40万元，与上年对比减少82.31万元，减少率5.98%，主要原因为人员变动影响；项目支出695.31万元，与上年对比增加率100%，主要原因是2021年部门预算主要为基本支出预算，2022年实现全面预算，新增项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010301社会保障和就业支出-行政运行567.87万元，主要用于单位人员工资等支出。

2010302社会保障和就业支出-一般行政管理事务75.6万元，主要用于单位内部公用经费等支出。

2010699社会保障和就业支出-其他财政事务支出38.96万元，主要用于单位人员工资等支出。

2013150社会保障和就业支出-事业运行86.5万元，主要用于单位人员工资等支出。

2080109社会保障和就业支出-社会保险经办机构48.36万元，主要用于单位人员工资等支出。

2080299社会保障和就业支出-其他民政管理事务支出55.36万元，主要用于单位对个人和家庭的补助等。

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休2.15万元，主要用于单位行政退休人员退休费。

2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休4.39万元，主要用于单位事业退休人员退休费。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.22万元，主要用于缴纳社会保险等支出。

2082502社会保障和就业支出-其他工资福利支出2.87万元，主要用于单位内部人员支出等。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障缴费11.1万元，主要用于缴纳社会保险等支出。

2101101社会保障和就业支出-行政单位医疗13万元，主要用于缴纳社会保险等支出。

2101102社会保障和就业支出-事业单位医疗17.23万元，主要用于缴纳社会保险等支出。

2101103社会保障和就业支出-公务员医疗补助3.10万元，主要用于缴纳社会保险等支出。

2109999社会保障和就业支出-其他卫生健康支出6.19无，主要用于缴纳社会保险等支出。

2120104社会保障和就业支出-城管执法68.4万元，主要用于单位人员工资等支出。

2130104社会保障和就业支出-事业运行83.31万元，

主要用于单位人员工资等支出。

2240150社会保障和就业支出-事业运行34.82万元，主要用于单位人员工资等支出。

2210201社会保障和就业支出-住房公积金58.05万元，主要用于职工住房公积金支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-群众文化36.83万元，主要用于单位人员工资等支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元，主要用于单位人员其他工资福利等支出。

2010699财政事务-其他财政事务支出3万元，主要用于单位内部公用经费。

2120501-城乡社区环境卫生692.31万元，主要用于下划街道小街小巷清扫保洁经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1133.36万元；（其中：基本支出1133.36万元，项目支出0万元）。

基本工资支出232.47万元；

津贴补贴支出307.06万元；

奖金17.61万元；

绩效工资支出30.49万元；

其他工资福利支出370.23万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出80.21元；

职工基本医疗补助缴费30.23元；

公务员医疗补助缴费2.42万元；

医疗补助0.68万元；

其他社会保障和就业支出3.91万元；

住房公积金支出58.05万元。

2.商品和服务支出807.33万元。（其中：基本支出115.02万元，项目支出695.31万元）

办公费696.76万元；

工会经费5.80万元；

福利费12.09万元；

其他交通费用21.48万元；

其他商品和服务支出74.20万元。

对个人和家庭的补助支出46.02万元。（其中：基本支出46.02万元，项目支出0万元）

退休费6.50万元；

生活补助39.52万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1989.71万元，与上年对比，增加613万元，增长44.53%，主要原因是2021年部门预算主要为基本支出预算，2022年实现全面预算，新增项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年无与省配套事项

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区益宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.9万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.19万元，较上年减少4.28万元，下降11.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年公务接待费预算为31.19万元，较上年减少1万元，下降3.21%，国内公务接待批次为389次，共计接待3112人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，坚持接待开支从严、从俭的原则，严格审批接待事项，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费4万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因：加强公务车使用管理，厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒办通[2019]41号《中共曲靖市麒麟区委办、人民政府办关于印发<曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，本单位依据以上文件于2020年1月完成相关机构改革，2022年益宁街道办事处无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年机关运行经费安排75.61万元，与上年对比减少0.04万元，主要用于本街道行政单位、参公管理的事业单位及社区、小组的公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道办事处资产总额5726.79万元（净值5577.79万元），其中，流动资产263.52万元，固定资产248.4万元、净值99.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5万元、净值5万元，其他资产5209.87万元。与上年相比，本年资产总额增加75.56万元，主要是流动资产增加75.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

 2021年下划街道小街小巷清扫保洁经费。

二、立项依据

麒办发[2012]29号文件。

三、项目实施单位

 街道环境卫生管护

四、项目基本概况

实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量。

五、项目实施内容

按时足额发放清扫保洁费。进一步提高清扫保洁职工工资待遇，保持保洁员工队伍稳定。

六、资金安排情况

城区 街道环境卫生管护费标准按0.3元／平方米／月，其中：区财政按0.2元／平方米／月标准核拨，各街道按0.1元／平方米／月标准配套补助。

七、项目实施计划

清扫保洁面积1479284.09平方米，进一步提高清扫保洁职工工资待遇，保持保洁员工队伍稳定。

八、项目实施成效

实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，5个列入城镇化管理社区。

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区益宁街道办事处2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区益宁街道办事处编制说明 - 修改20230213060849781.xls

监督索引号53030219048900111