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曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居(村)民委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位纳入曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年度部门预算编制的单位共8个，其中：行政单位1个，其他事业单位7个，分别是：

1.曲靖市麒麟区南宁街道办事处

2.曲靖市麒麟区南宁街道财政所

3.曲靖市麒麟区南宁街道经济管理服务中心

4.曲靖市麒麟区南宁街道文化综合服务中心

5.曲靖市麒麟区南宁街道城市管理服务中心

6.曲靖市麒麟区南宁街道社会保障服务中心

7.曲靖市麒麟区南宁街道党群服务中心

8.曲靖市麒麟区南宁街道应急服务中心

（三）重点工作概述

2022年，街道将围绕“三区两地一排头兵”发展定位，高位谋划、积极作为，努力在麒麟高质量建设“三区三地”中贡献南宁力量。保持战略定力，坚决夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。慎终如始抓好常态化疫情防控，精准有效保障经济社会有序运转。聚焦“党建引领”，强化政治建设、组织基础、干部队伍、监督执纪四个保证。聚焦“城市提质”，突出功能完善、品质提升、业态丰富、精细管理四个重点。聚焦“城乡融合”，实施严管控、打基础、兴产业、淳民风四大行动。聚焦“项目支撑”，落实早谋划、保固投、抓推进、争资金四个理念。聚焦“文明提升”，保持网格管理、专项整治、严管重罚、基础创建四个常态。聚焦“民生保障”，抓实生态文明、社会事业、安全稳定、市域治理四个基础。加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项工作，圆满完成各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 16人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有54人，其中：行政在职实有15人，参公管理事业在职实有3人，非参公管理事业在职实有36人。其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入2035.79万元，其中：一般公共预算收入2035.79万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加了431.32万元，增加26.88%，主要原因是政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2035.79万元，其中:本年收入2035.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2035.79万元（本级财力1602.00万元，专项收入0万元，执法办案补助收入0万元，收费成本补偿收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿361.85万元，上级补助71.94万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了431.32万元，增加26.88%，主要原因是政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2035.79万元。财政拨款安排支出2035.79万元，其中：基本支出1459.74万元，与上年对比增加95.92万元，增加了7.03%，主要原因是2022年增加了国有企业退休人员社会化管理经费；项目支出576.05万元，与上年对比增加335.40万元，增加了139.37%，主要原因是2022年小街小巷道路保洁经费纳入街道项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款安排支出2035.79万元，按支出功能科目分类情况为：

    1. 201类一般公共服务支出1158.44万元，占一般公共预算财政拨款的56.90%，主要反映街道机关、财政所、党群服务中心在职人员经费及公用经费，村（社区）干部、工作人员生活补助及村（社区）公用经费补助，其中：

（1）2010301行政运行544.83万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资、村（社区）工作人员生活补贴支出；

（2）2010302 一般行政管理事务121.60万元，主要用于街道非税收入及公用经费支出；

（3）2010602一般行政管理事务333.85万元，主要用于财政所非税收入；

（4）2010699其他财政事务支出37.15万，主要用于财政所人员经费、工会费、福利费及日常公用经费支出；

（5）2013150事业运行支出121.00万元，主要用于党群服务中心人员经费、工会费、福利费及日常公用经费支出；

    2.207类文化旅游体育与传媒支出19.26万元，占一般公共预算财政拨款的0.95%,主要反映文化综合服务中心人员经费、公用经费及村级广电员工作补助，其中：

（1）2070109 群众文化19.15万元，主要用于文化综合服务中心人员经费、工会费、福利费及日常公用经费等支出；

（2）2079999其他文化体育与传媒支出0.11万元，主要用于街道村级广电员补助支出。

    3.208类社会保障和就业支出398.86万元，占一般公共预算财政拨款的19.59%，主要反映社会保障服务中心在职人员经费、公用经费及社区灵活就业管理人员经费、企业退休社会化管理人员经费；行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出，其中：

（1）2080109社会保险经办机构51.36万元，主要用于社会保障服务中心人员经费、日常公用经费、工会费、福利费支出；

（2）2080299其他民政管理事务支出215.98万元，主要用于社区招聘灵活就业管理人员经费及企业退休社会化管理人员经费支出；

（3）2080501归口管理的行政单位离退休25.63万元，主要用于办事处离退休人员经费及机关事业单位职工遗属生活补助经费支出；

（4）2080502事业单位离退休13.03万元，主要用于街道事业单位退休人员经费支出；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.92万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.59万元，主要用于街道办事处2022年退休人员职业年金记实缴费；

（7）2082502其他农村生活救助1.16万元，主要用于民政救济人员生活补助支出；

（8）2089999其他社会保障和就业支出13.18万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险、失业保险、村（社区）干部社会保险缴费。

4.210类医疗卫生健康支出41.84万元，占一般公共预算财政拨款的2.05%，主要反映行政事业单位医疗及公务员医疗补助，其中：

（1）2101101行政单位医疗10.15万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；

（2）2101102事业单位医疗18.08万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费；

（3）2101103公务员医疗补助5.32万元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员医疗补助；

（4）2109999其他卫生健康支出8.29万元，主要用于缴纳村（社区）干部医疗保险。

    5. 212类城乡社区支出267.02万元，占一般公共预算财政拨款的13.12%，主要反映城市管理服务中心在职人员经费、公用经费及街道执法中队人员补助，其中：

（1）2120104城管执法52.82万元，主要用于城管执法中队人员工资，城市管理服务中心人员经费、工会费、福利费支出；

（2）2120501城乡社区环境卫生214.20万元，主要用于小街小巷道路清扫保洁人员工资及保险等支出，

    6. 213类农林水支出74.21万元，占一般公共预算财政拨款的3.65%，主要反映农口单位经济管理服务中心在职人员经费及公用经费，其中：

（1）2130104事业运行74.21万元，主要用于经济管理服务中心人员经费、工会费、福利费，农科员补助等支出。

    7.221类住房保障支出51.36万元，占一般公共预算财政拨款的2.52%，主要反映行政事业单位住房公积金支出，其中：

（1）2210201住房公积金51.36万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金单位部分支出。

    8.224类灾害防治及应急管理支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款的1.22%，主要反映灾害防治、应急管理服务中心在职人员经费及公用经费，其中：

（1）2240150事业运行24.80万元，主要用于应急管理服务中心人员经费和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类情况为：

30101工资福利支出-基本工资202.06万元（其中：基本202.06万元支出，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴272.47万元（其中：基本支出272.47万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金15.30万元（其中：基本支出15.30万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资29.38万元（其中：基本支出29.38万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费70.92万元（其中：基本支出70.92万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费28.22万元（其中：基本支出28.22万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金51.36万元（其中：基本支出51.36万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出392.44万元（其中：基本支出392.44万元，项目支出0万元）；

30201商品服务支出-办公费30.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出28.00万元）；

30226商品服务支出-劳务费214.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出214.20万元）；

30228商品服务支出-工会经费5.14万元（其中：基本支出5.14万元，项目支出0万元）；

30229商品服务支出-福利费10.70万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出0万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）；

30299商品服务支出-其他商品和服务支出91.80万元（其中：基本支出91.80万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费32.26万元（其中：基本支出32.26万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助222.16万元（其中：基本支出222.16万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）；

31001资本性支出-房屋建筑物构建333.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出333.85万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2035.79万元，与上年对比增加了431.32万元，增加26.88%，主要原因是政策性增资及人员变动，增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、村（社区）干部及工作人员生活补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资金经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额24.73万元，其中：政府采购货物预算9.73万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.27万元，较上年减少0.03万元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年公务接待费预算为8.47万元，国内公务接待批次为169次，共计接待1694人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少0.03万元，下降0.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.03万元，下降0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处“三公”经费预算下降的主要原因是南宁街道办事处认真贯彻落实中央、省、市、区关于从严控制“三公”经费支出，厉行节约，严格执行公务用车改革的有关管理规定和要求。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标为完成2022年南宁街道各部门非税收入工作，具体成本指标为361.85万元；做好2022年街道辖区内环境卫生保洁工作，具体成本指标为214.20万元，可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年机关运行经费安排115.71万元，与上年对比增加15.90万元，增长15.93%，主要原因是往年的其他交通费（车改后发放的交通补贴）从人员经费调整到公用经费。

机关运行经费主要是指本街道行政单位和参公管理的事业单位公用支出。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处资产总额10313.51万元（净值9708.8万元），其中，流动资产5814.69万元，固定资产2201.53万元、净值1596.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.00万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产2267.29万元。与上年相比，本年资产总额增加2105.43万元，主要是固定资产增加15.63万元，其他资产增加2267.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年小街小巷道路保洁经费。

二、立项依据

根据麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处

四、项目基本概况

推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。

五、项目实施内容

按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，及时清理绿化带，城乡接合部等处的暴露垃圾，消除城乡接合部、社区脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处在2022年计划安排小街小巷道路保洁经费214.20万元，主要用于发放道路清扫保洁人员工资及保险、购买垃圾清扫用品、更换破损垃圾箱等。

七、项目实施计划

建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。

八、项目实施成效

加强了清扫保洁力度，增加垃圾收集，清运次数，做到垃圾日产日清，改变了环境脏乱差现象，建立“门前三包”制度，使辖区内环境卫生得到提高，环境更优美，道路更整洁，群众的环境卫生意识得到很大提高。

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算表）

监督索引号53030219049300111

曲靖市麒麟区人民政府南宁街道办事处2022年部门预算公开表1.xlsx