监督索引号53030219049400000

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民 代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决 定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、 乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保 障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6．办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年共设置8个内设机构，均为财政全额拨款预算单位。其中行政单位1家，参照公务员管理事业单位1家，事业单位6家。分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2.曲靖市麒麟区白石江街道财政所

3.曲靖市麒麟区白石江街道文化综合服务中心

4.曲靖市麒麟区白石江街道社会保障服务中心

5.曲靖市麒麟区白石江街道城市管理服务中心

6.曲靖市麒麟区白石江街道经济管理服务中心

7.曲靖市麒麟区白石江街道应急服务中心

8.曲靖市麒麟区白石江街道党群服务中心

（三）重点工作概述

2022年固定资产投资达4亿元。

加快构建现代产业体系。一是推进白石江经济带升级，巩固提升东星风貌街、潮尚精品街、酒吧休闲街、官坡仿古街4条特色街区，完成精彩白石江“一江八景”美化亮化。推进玄天路、官坡路下段、白石江西岸保渡社区三组段改造提升。二是推动专业市场转型升级，完成爨兴综合市场和飞昇电摩市场建设。

加快推进新型城镇化。一是配合完成东过境高速公路珠街连接线、珠江源大道配套设施建设。二是加快基础设施建设，完成保渡社区2、4组道路改造，完善监控、亮化、绿化等基础设施建设。三是深入实施城市更新，启动2022年7个老旧小区改造工作。四是强化网格包保责任，全面治脏治乱治差，完成拆墙透绿、拆临拆违、拆除临街外挂式防盗笼工作，确保违规建房零发生，巩固好文明城市创建成果。

推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是完成长河片区“多规合一”村庄规划编制。二是建设高标准农田1800亩，打造精品蔬菜、水果体验式观光采摘园2个。三是完成长河社区1、4组新村道路硬化、4组新村外立面改造，启动1、3组老村拆除工作。

全面加强生态文明建设。一是常态化开展清河行动，取缔、整治白石江、老白石江河15个排口，完成九龙河污染治理及水环境修复工程项目验收，持续改善辖区水生态水环境，全面消除区域内黑臭水体。二是完成中央、省、市督察交办问题整改，全面排查整治突出生态环境风险隐患。三是完成长河新村及老白石江河沿岸增绿补绿。

夯实社会治理基层基础。一是推进市域社会治理现代化建设，完成9个社会治理阵地规范化提升，打造社会治理示范点2个，探索实施1个智慧社区项目。二是深化平安白石江建设，完善街道社会矛盾纠纷调处中心服务功能；完成区域内2.9万户家庭安全风险评估和婚姻家庭纠纷排查化解工作，十万人命案发生率控制在0.6以内，群众安全感满意度达96.5%以上，创成平安社区3个；确保进京上访（非访）零发生，赴省、到市上访逐年下降。三是加快推进“多网合一”。完成84个全科网格建设，实现330名网格员“幸福麒麟”APP使用全覆盖。

坚持统筹发展和安全。一是深入开展重点领域专项整治，实现加油站、烟花爆竹零售经营、燃气配送站点标准化经营率达100%。二是加大执法检查力度，关停取缔不符合安全生产规范的企业，提升长河片区工业园区安全生产水平。三是完成15个道路交通安全隐患整治，完善道路照明、警示标志、防护设施建设。

全力打造开放发展高地。一是持续优化营商环境，完善政企联席协商制度，持续提升街道便民服务大厅服务水平。做好金田阳光小商品城等重点项目服务保障工作。二是大力培育市场主体，市场主体数量达1.52万户、企业数量达0.35万户，每千人拥有市场主体数量达164户、每千人拥有企业数量达38户。三是提升招商引资质效，发挥街道商会桥梁纽带作用，主动跟踪对接，推动重机厂、模三厂、电机厂等闲置资源盘活利用。

持续增进民生福祉。一是积极改善办学条件，完成长河小学综合楼项目建设，启动白石江中心幼儿园建设。二是发展养老事业，建成居家养老服务中心1个，完成幸福社区老年幸福食堂建设。三是完善社会保障功能，创建3个示范“儿童之家”，完成5户残疾人家庭无障碍改造。四是深化健康麒麟建设，完成白石江街道卫生服务中心慢病示范中心项目申报。五是完成1个省级科普示范社区创建。

全面加强党的建设。一是加强思想政治引领，组织开展喜迎党的二十大系列活动，抓实文明实践工作，创成市级民族团结进步单位1个、区级民族团结进步单位2个。二是加强基层组织建设，实现“智慧党建”双向视频调度智慧平台社区全覆盖，党支部90%高质量规范化建设达标，社区集体经济收入均达15万元以上，打造红色商圈示范点、红色居民圈示范点各1个。三是建设“清廉白石江”，加强对社区党委、居民小组党支部的监督检查，实现社区线上“三务公开”和监察联络站全覆盖，新成立乡贤组织2个，打造清廉社区示范点2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1803.04万元，其中：一般公共预算收入1803.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加548.97万元，增长43.78%，主要原因分析2022年较2021年清扫保洁项目增加了，导致一般公共预算财政拨款增加了235.45万元，人员晋级工资增加导致一般公共预算财政拨款增加了32.44万元，国有企业退休人员工资由人社移交到街道，导致一般公共预算财政拨款增加了281.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1803.04万元，其中:本年收入1803.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加548.97万元，增长43.78%，主要原因分析为2022年较2021年清扫保洁项目增加了，导致一般公共预算财政拨款增加了235.45万元，人员晋级工资增加导致一般公共预算财政拨款增加了32.44万元，国有企业退休人员工资由人社移交到街道，导致一般公共预算财政拨款增加了281.08万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1803.04万元。财政拨款安排支出 1803.04万元，其中：基本支出1567.59万元，与上年对比，增加313.52万元，增长25%，主要原因分析为人员晋级工资增加导致一般公共预算财政拨款增加了32.44万元，国有企业退休人员工资由人社移交到街道，导致一般公共预算财政拨款增加了281.08万元；项目支出235.45万元，与上年对比，增加235.45万元，增长100%，主要原因分析为2022年清扫保洁项目增加，导致项目支出增加了235.45元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201—一般公共服务本年财政拨款预算数为752.64万元。其中：

2010301—行政运行本年财政拨款预算数为536.52万元。主要用于办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2010302—一般行政管理事务本年财政拨款预算数为86.9万元。主要用于白石江街道村社区工作经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2010699—其他财政事务支出本年财政拨款预算数为35.79万元。主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2013150—事业运行本年财政拨款预算数为93.42万元。主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.207—文化体育与传媒支出本年财政拨款预算数为19.7万元。其中：

2070109—群众文化本年财政拨款预算数为19.6万元，主要用于文化综合服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2079999—其他文化旅游体育与传媒支出本年财政拨款预算数为0.1万元，主要用于白石江街道社区广电员补助。

3.208—社会保障和就业本年财政拨款预算数为558.2万元。其中：

2080109—社会保险经办机构本年财政拨款预算数为46.37万元，主要用于社会保障服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2080299—其他民政管理事务支出本年财政拨款预算数为401.5万元。主要用于从事民政事务社会化管理人员经费、国有企业退休人员经费等支出。

2080501—行政单位离退休本年财政拨款预算数为18.92万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

2080502—事业单位离退休本年财政拨款预算数为8.85万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年财政拨款预算数为67.2万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员养老保险支出。

2080506— 机关事业单位职业年金缴费支出本年财政拨款预算数为6.04万元。主要用于缴纳白石江街道退休人员职业年金支出。

2082502— 其他农村生活救助支出本年财政拨款预算数为0.58万元。主要用于发放白石江街道小乡干部补贴支出。

2089999—其他社会保障和就业支出本年财政拨款预算数为8.74万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员失业保险及工伤保险以及社区保险支出。

4.210—卫生健康支出本年财政拨款预算数为38.6万元。其中：

2101101—行政单位医疗本年财政拨款预算数为10.49万元。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

2101102—事业单位医疗本年财政拨款预算数为16.65万元。主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

2101103—公务员医疗补助本年财政拨款预算数为4.53万元。主要用于缴纳白石江街道在职人员中的公务员医疗保险支出。

2109999— 其他卫生健康支出本年财政拨款预算数为6.93万元。主要用于缴纳白石江街道村社干部保险支出。

5.212--城乡社区支出本年财政拨款预算数为296.28万元。其中：

2120104—城管执法本年财政拨款预算数为60.83万元，主要用于城市管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴，执法中队等人员经费。

2120501—城乡社区环境卫生本年财政拨款预算数为235.45万元，主要用于白石江街道小街小巷清扫保洁经费等支出。

6.213--农林水支出本年财政拨款预算数为59.03万元。其中：

2130104—事业运行本年财政拨款预算数为59.03万元，主要用于经济管理服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

7.221--住房保障支出本年财政拨款预算数为48.59万元。其中：

2210201—住房公积金本年财政拨款预算数为48.59万元，主要用于缴纳白石江街道各中心站所在职人员住房公积金支出。

8.224--灾害防治及应急管理支出等支出本年财政拨款预算数为30万元。其中：

2240150—事业运行本年财政拨款预算数为30万元，主要用于应急服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1016.74万元（其中：基本支出1016.74万元，项目支出0万元）

30101基本工资199.2万元；（其中：基本支出199.2万元，项目支出0万元）

30102津贴补贴252.13万元；（其中：基本支出252.13万元，项目支出0万元）

30103奖金15.09万元；（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）

30107绩效工资26.38万元；（其中：基本支出26.38万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费67.2万元；（其中：基本支出67.2万元，项目支出0万元）

30109职业年金缴费6.04万元；（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费27.13万元；（其中：基本支出27.13万元，项目支出0万元）

30111公务员医疗补助缴费2.03万元；（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）

30112其他社会保障缴费3.35万元；（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）

30113住房公积金48.6万元；（其中：基本支出48.6万元，项目支出0万元）

30199其他工资福利支出369.59万元。（其中：基本支出369.59万元，项目支出0万元）

2.302商品服务支出354.69万元。（其中：基本支出119.24万元，项目支出235.45万元）

30201办公费1.8万元；（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）

30228工会经费4.86万元；（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）

30229福利费10.12万元；（其中：基本支出10.12万元，项目支出0万元）

30239其他交通费用17.16万元；（其中：基本支出17.16万元，项目支出0万元）

30299其他商品和服务支出85.3万元。（其中：基本支出85.3万元，项目支出0万元）

30226劳务费235.45万元。（其中：基本支出0万元，项目支出235.45万元）

3.303对个人和家庭的补助431.61万元。（其中：基本支出431.61万元，项目支出0万元）

30302退休费26.28万元；（其中：基本支出26.28万元，项目支出0万元）

30305生活补助402.83万元；（其中：基本支出402.83万元，项目支出0万元）

30307医疗费补助2.5万元。（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1803.04万元，与上年对比，增加548.97万元，增长43.78%，主要原因分析为2022年较2021年清扫保洁项目增加了，导致一般公共预算财政拨款增加了235.45万元，人员晋级工资增加导致一般公共预算财政拨款增加了32.44万元，国有企业退休人员工资由人社移交到街道，导致一般公共预算财政拨款增加了281.08万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无与中央配套事项功能科目分组。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无与省配套事项功能科目分组。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无与区配套事项功能科目分组。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处无经济社会事业发展事项功能科目分组。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，较上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额33.73万元，其中：政府采购货物预算33.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为7.1万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.1万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处“三公”经费变化原因：部门“三公”经费预算中公务用车购置及运行维护费为7.1万元，较上年下降0.01万元，下降0.14%，原因是“三公”经费厉行节约逐年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年有一项重点项目，为2022年下划小街小巷道路保洁经费，项目年度绩效目标为做好中心城区环境卫生的保洁工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年机关运行经费安排110.11万元，与上年对比，增加110.11万元，增长100%，主要原因分析为机关运行经费纳入预算，增长110.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处资产总额2889.97万元（净值2413.37万元），其中，流动资产501.42万元，固定资产1898.17万元，净值1397.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产490.38万元，受托代理资产24.36万元。与上年相比，本年资产总额减少144.41万元，其中固定资产增加5.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道2022年小街小巷道路保洁经费

二、立项依据

麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》（麒办发〔2012〕29号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

四、项目基本概况

推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制

五、项目实施内容

按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，及时清理绿化带，城乡接合部等处的暴露垃圾，消除城乡接合部、社区脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处在2022年计划安排小街小巷道路保洁经费235.45万元，主要用于发放道路清扫保洁人员工资及购买垃圾清扫用品等支出。

七、项目实施计划

建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性

八、项目实施成效

使辖区内环境卫生得到整治，环境更优美，道路更整洁，群众对环境卫生满意度大大提高

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处

2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处部门预算表）

曲靖市麒麟区人民政府白石江街道办事处部门预算公开样表20230210110553376.xls

监督索引号53030219049400111