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曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处内设4个机构：党政办，党建办，社会治安综合治理办、社会事务办。

下属机构为：

1.文华街道财政所

2.文华街道社会保障服务中心

3.文华街道经济管理服务中心

4.文华街道文化综合服务中心

5.文华街道城市管理服务中心

6.文华街道应急服务中心

7.文华街道党群服务中心

（三）重点工作概述

完成固定资产投资工作，加强新能源车博汇项目建设，完成闽南铝合金不锈钢加工产业园项目实施落地，建设珠江源古镇特色商业街项目，完成桂花二组新村内道路三化建设，完成桂花3、4、7组道路改扩建工程，桂花1、2、5组道路硬化工程；完成代河3、4、5组机耕道路建设。启动麒珠路大修工程。启动桂花河治理和西河景观建设工作。持续抓好市容市貌、环境卫生综合整治，加大治乱、治脏、治污、治堵力度，严格实行日巡查、周通报、月考核制度。深入推进森林城市创建，配合做好南盘江、白石江生态廊道建设，实施桂花河、西河治理工程，打造整洁优美、秩序井然的城市环境。实施“基础设施建设工程”。加强文明城创建工作，基层党建创新工作以及党风廉政建设工作。

 二、预算单位基本情况

文华街道2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 19人，事业编制30人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度收入合计1542.12万元。其中：一般公共预算收入1542.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加了380.07万元，增长32.71%。主要原因是新增保民生及企业退休化管理人员；2022年预算新增项目预算乡镇财政定额补助；红旗村（社区）红旗标兵及人员变动人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

文华街道财政拨款总收入1542.12万元，其中:本年收入1542.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1542.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加了380.07万元，增长32.71%。主要原因是新增保民生及企业退休化管理人员；2022年预算新增项目预算乡镇财政定额补助；红旗村（社区）红旗标兵及人员变动人员经费增加。

四、预算单位支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度支出合计1542.12万元。其中：基本支出1091.78万元；与上年对比，减少562.73万元，下降34.01%，主要原因为社区干部财政拨款仅拨付至10月份较上年减少；麒珠路改扩建工程财政拨款项目资金较上年较少；乡村振兴财政拨款资金较上年减少。

项目支出450.34万元；与上年对比，增加42.36万元，增长10.38%，主要原因为收到非税返还专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（1）201类一般公共服务支出661.08万元，主要反映街道机关、财政所在职人员经费，社区干部、工作人员生活补助方面的支出；

（2）207类文化体育与传媒支出40.55万元，反映的是文化综合服务中心人员经费支出及村（居）社区广播员补助；

（3）208类社会保障和就业支出161.18元，主要反映劳保所在职人员经费；行政事业单位离退休支出及行政事业单位养老保险及其他社会保障缴费等支出；

（4）210类卫生健康支出35.15万元，反映行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

（5）212类城乡社区支出504.83万元，主要反映街道城管中心以及执法中队人员工资等经费支出；

（6）213类农林水支出69.87万元，主要反映农口单位在职人员经费；

（7）221类住房保障支出48.36万元，主要反映行政事业单位住房公积金支出；

（8）224类灾害防治及应急管理支出21.1万元，主要反映街道应急服务中心人员工资等经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利支出940.49万元。

其中：30101基本工资支出193.91万元（其中：基本支出193.91万元，项目支出0万元）、30102津贴补贴支出253.97万元（其中：基本支出253.97万元，项目支出0万元）、30103奖金支出14.68万元（其中：基本支出14.68万元，项目支出0万元）、30107绩效工资支出26.73万元（其中：基本支出26.73万元，项目支出0万元）、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出66.81万元（其中：基本支出66.81万元，项目支出0万元）、30110职工基本医疗保险缴费26.68万元（其中：基本支出26.68万元，项目支出0万元）、30111公务员医疗补助缴费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）、30112其他社会保险缴费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）、30113住房公积金本年财政拨款预算数48.35万元（其中：基本支出48.35万元，项目支出0万元）、30199其他工资福利支出303.99万元（其中：基本支出303.99万元，项目支出0万元）。

2.302-商品和服务支出546.73万元。

其中：30201办公费支出21.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出20万元）、30213维修（护）费支出430.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出430.34万元）、30228工会经费支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）、30229福利费10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0万元）、30239其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）、30299其他商品和服务支出63.20元（其中：基本支出63.20万元，项目支出0万元）。

3.303-对个人和家庭的补助54.87万元。

其中：30302退休费支出13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）、30305生活补助支出40.66万元（其中：基本支出40.66万元，项目支出0万元）、30307医疗费补助1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年度一般公共预算支出1542.12万元。其中：基本支出1091.78万元；与上年对比，减少562.73万元，下降34.01%，主要原因为社区干部财政拨款仅拨付至10月份较上年减少；麒珠路改扩建工程财政拨款项目资金较上年减少；乡村振兴财政拨款资金较上年减少。

项目支出450.34万元；与上年对比，增加42.36万元，增长10.38%，主要原因为收到非税返还专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处政府性基金预算支出0万元，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

文华街道国有资本经营预算支出0万元，较上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文华街道2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

文华街道2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

文华街道2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

文华街道2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

文华街道2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，文华街道财政专户管理资金预算收入0万元，较上年对比无变化。预算支出0万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额20.95万元，其中：政府采购货物预算20.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文华街道2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文华街道2022年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文华街道2022年度公务接待费预算为11.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.27%。国内公务接待批次为182次，共计接待2900人次。

增减变化原因为街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文华街道2022年度公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

项目年度绩效目标为完成2022年文华街道非税返还工作，具体为成本指标110000元，可持续影响指标达100%，服务对象满意度指标达100%。完成小街小巷道路保洁工作经费，经济效益指标为430.34万元，时效指标1年，服务对象满意度100%。 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算收入：是通过一定形式和程序有计划组织的由国家支配，纳入预算管理的资金，它是财政收入的组成部分。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文华街道2022年机关运行经费安排74.56万元，与上年对比减少4.22万元，减幅5.9%，主要原因为财政拨款收入资金薄弱，以保人员经费为主，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文华街道资产总额7839.69万元（净值7644.62万元），其中，流动资产1184.99万元，固定资产400.53万元，净值205.46万元，公共基础设施6254.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6282.39万元，其中公共基础设施建设增加6254.17万元，固定资产增加28.22万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

1. 麒麟区文华街道2022年小街小巷清扫保洁经费。

二、立项依据

1.麒办发〔2012〕29号《中共曲靖市麒麟区委办公室  曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发进一步规范中心城区市容市貌环境卫生管理实施方案》（麒办发〔2012〕29号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府曲靖市麒麟区文华街道办事处。

四、项目基本概况

推进街道辖区范围内市容市貌环境卫生管理的同时，实现市容市貌环境卫生的全覆盖，并根据城市建设发展的要求和市民的生活需要，逐步建立和完善长效管理机制。

五、项目实施内容

按照市政府关于深化城乡环境综合治理总体方案的要求，加大辖区范围的清扫保洁力度，及时清理绿化带，城乡接合部等处的暴露垃圾，消除城乡接合部、社区脏乱差现象和卫生死角，全面提升整洁优美、人居环境良好的城乡环境。

六、资金安排情况

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年计划安排小街小巷道路保洁经费430.34万元，主要用于清扫保洁人员工资及购买垃圾清扫用品等支出。

七、项目实施计划

建立长效保洁管理制度，加大对重点区域、主要道路、重点部位及农贸市场的保洁整治力度，做到不留死角，按照清扫保洁标准，确保清扫保洁工作的连续性和稳定性。

八、项目实施成效

使辖区内环境卫生得到整治，环境更优美，道路更整洁，群众对环境卫生满意度大大提高。

曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区文华街道办事处2022年部门预算表）

2022年 部门预算公开 表格 - 8.3号修改20230210103214124.xls

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