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曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济管理服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、党群服务中心、应急服务中心和财政所。

我单位为一级单位，无所属单位。

1.党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹街道党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分工合理、工作运行高效的机关运行方式。曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处设4个综合办公室。

（1）党政办公室

主要负责街道机关日常工作的综合协调，承担办文办会、督查督办、宣传、精神文明建设、电子政务、保密保卫、值班、财务、档案管理、后勤保障、统计、史志、政务服务等工作，承担人大、政协有关工作和街道机关工青妇日常工作。

（2）党建工作办公室

主要负责街道党的建设、基层民主政治建设工作，负责组织、人事、机构编制、统战、民族宗教等工作。    

（3）社会治安综合治理办公室

主要负责街道平安建设、法制教育、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、信访维稳等工作。

（4）社会事务办公室

主要负责社会事务和公共服务等工作，承担街道卫生健康、计划生育、红会、老龄、科协、关工委以及其他社会事务等工作。

2.事业单位设置

坚持政事分开和精简统一效能原则，街道办事处综合设置7个事业单位分别为：

（1）经济管理服务中心

主要负责街道经济发展计划的编制和组织实施、投资促进、商贸、企业管理、工业、信息化、科技、能源、农业农村经济情况统计、指导社区（村）“三资”管理、人民群众负担监督（减负）等工作，负责农业、农机、畜牧兽医、林草、水务等有关工作。

（2）文化综合服务中心

主要负责街道文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动等工作以及老体协、文联工作。

（3）城市管理服务中心

主要负责街道城市综合管理、生态环境保护、交通运输、公路管理等工作，承担危房改造、禁违拆违治违、市容秩序、村容村貌、环境卫生、绿化美化、城乡人居环境提升、市政和村公用设施维护与管理、住宅小区管理有关工作、村镇规划有关工作等。

（4）社会保障服务中心

主要负责街道人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险等人力资源和社会保障工作，以及城乡居民基本医疗保险、退役军人事务、民政、残联等工作。

（5）党群服务中心

主要负责服务党组织和党员群众，承担面向街道广大党员、基层干部、入党积极分子和群众开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党的理论知识、展示党的建设成果、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理解决党员群众的具体困难、为有需要的党员群众提供其他相关的服务等工作。

（6）应急服务中心

主要负责街道安全生产事故、火灾、水旱灾害、地质灾害和其他突发事故的协调和处理等工作，应急力量建设和物资储备工作，灾情报告和发布工作，承担安全生产管理工作。

（7）财政所

主要负责街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算、涉农及社会保障等专户资金的管理和核算、各项农民补贴的核定和兑付工作。

（三）重点工作概述

2022年，街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照区委、区政府的统一部署和要求，牢固树立新发展理念，按照高质量发展要求，抢抓经济发展新机遇，以更高的政治站位、更强的落实力度、更好的工作业绩，在推进麒麟经济社会高质量跨越式发展上作出新的更大的贡献。

（一）继续紧盯稳增长高质量发展目标扎实推进。加快推进麻黄片区综合开发，全力做好征地及项目落地工作准备，积极配合做好重点项目建设，配合安厦集团推动古城新巷、中碧瑞公司对原炮团片区的开发等项目建设，完成姜家巷社区综合服务中心装修并投入使用，启动麻黄社区综合服务中心建设，切实抓好固定资产投资，为实现一季度固定资产“开门红”和完成全年目标任务打下坚实的基础。

（二）继续持续推进环境提升工作。持续提升人居环境，深入开展河长制工作，进一步创优环境，全力保安全，做实民生服务，切实做优服务，切实加强街道各级软环境建设，提高行政效能和服务水平，切实营造亲民便民、亲商富商的环境。

（三）继续扎实推进党群服务中心建设工作。抓实区域共建，形成党建引领下的城市基层党建共同体。提升服务水平，创新社会治理，坚持示范引导，通过典型引路、示范引导，以点带面促进党群服务中心工作整体上水平。

（四）继续统筹开展党内各项活动，规范完善基础党务。抓严抓实党员干部学习教育，继续推进“狠抓落实年”“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步严明党的政治纪律。严格落实党员领导干部组织生活制度和党员领导干部带头讲党课制度，进一步规范党员组织关系和党费收缴管理，进一步规范抓好发展党员工作，进一步规范党务台账。定期对基础党务台账进行检查和指导，确保打牢基础，进一步提升党建工作水平。

（五）继续全面深化党风廉政建设。持之以恒正风肃纪，保持惩治腐败的高压态势。强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，营造风清气正的干事创业良好环境。

（六）继续强化意识形态领域工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，大力弘扬社会主义核心价值观，建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握群众文化需求，深入开展机关文化建设、群众文化建设，推动精神文明建设水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入1695.05万元，其中：一般公共预算收入1695.05万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1377.25万元对比，增加317.8万元，增长23.07%，主要原因分析总体是机关工作人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1695.05万元，其中:本年收入1695.05万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1695.05万元（本级财力1695.05万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1377.25万元对比增加317.8万元，增长23.07%，主要原因分析总体是机关工作人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1695.05万元。财政拨款安排支出1695.05万元，其中：基本支出1478.50万元，与上年1377.25万元对比增加101.25万元，7.35%，主要原因分析总体是机关工作人员增加；项目支出216.55万元，与上年对比增加216.55万元，增长100%，主要原因分析是2021年没有项目预算，2022年增加街道非税返还、国有资产有偿使用非税收入返还和下划小街小巷道路保洁三个项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行500.49万元，主要用于建宁街道行政人员工资福利、行政运行支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务157.12万元，主要用于建宁街道办事处及相关机构行政管理事务的支出；

2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出47.81万元，主要用于建宁街道财政所相关财政事务的支出；

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行90.28万元，主要用于建宁街道党群服务中心的基本支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化37万元，主要用于文化服务中心公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；

2079999文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-支其他文化体育与传媒支出0.08万元，主要用于建宁街道文化服务中心除用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面外的其他文化体育与传媒支出；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构47.37万元，主要用于建宁街道社会保障服务中心的基本支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出303.84万元，主要用于建宁街道民政管理事务的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.86万元，主要用于建宁街道行政单位离退休人员的相关支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.82万元，主要用于建宁街道事业单位离退休人员的相关支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.9万元，主要用于建宁街道职工基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，主要用于建宁街道职工职业年金缴费支出；

2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.7万元，主要用于建宁街道职工工伤保险和失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.85万元，主要用于建宁街道行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.15万元，主要用于建宁街道事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.26万元，主要用于建宁街道职工公务员医疗补助缴费支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法56.91万元，主要用于建宁街道城市管理服务中心执法队员工资等基本支出；

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生131.83万元，主要用于建宁街道清扫保洁员工资支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行96.56万元，主要用于建宁街道经济管理服务中心基本支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.37万元，主要用于建宁街道职工住房公积金缴费支出；

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行28.97万元，主要用于建宁街道应急中心基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资226.18万元（其中：基本支出226.18万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴301.51万元（其中：基本支出301.51万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金17.15万元（其中：基本支出17.15万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资28.47万元（其中：基本支出28.47万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费77.90万元（其中：基本支出77.90万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费29.03万元（其中：基本支出29.03万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金56.39万元（其中：基本支出56.39万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出301.70万元（其中：基本支出301.70万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费86.28万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出84.72万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费131.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出131.83万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用23.34万元（其中：基本支出23.34万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出71.00万元（其中：基本支出71.00万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.54万元（其中：基本支出21.54万元，项目支出0万元）;

30305对个人和家庭的补助-生活补助293.60万元（其中：基本支出293.60万元，项目支出0万元）；

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1695.05万元。与上年对比，增加317.80万元，增长23.07%，主要原因分析总体是机关工作人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，较上年对比无变化。预算支出0万元，较上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，较上年减少300元，下降0.01%，主要变动原因为从2013年中央八项规定颁布以来，各单位在“三公”经费的控制上都做了大量的工作，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年公务接待费预算为3.24万元，较上年对比减少0.03万元，下降0.01%，国内公务接待批次为95次，共计接待624人次。

减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待规模和价格。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为11.06万元。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费11.06万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区建宁街道办事处2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算机关运行经费安排795.70万元，主要用于单位的办公经费、各项会议费及车辆运行维护费等基本保运转支出，与上年对比减少52.81万元，降低6.22%，主要原因分析是深入贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处资产总额9356.18万元（净值8270.33万元），其中，流动资产1032.80万元，固定资产7248.12万元（净值6162.27万元），在外投资及有价证券0万元，在建工程413.26万元，无形资产0万元（净值0万元），公共基础设施662.00万元（净值662.00万元），其他资产0万元。与上年对比，本年资产总额增加244.85万元，其中流动资产减少352.8万元，固定资产减少132.06万元，在建工程增加67.71万元，公共基础设施增加662万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2021年建宁街道非税返还专项资金

二、立项依据

《财政部关于印发〈政府非税收入管理办法〉的通知》（财税）〔2016〕33号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处

四、项目基本概况

该项目为事业发展类项目，是以前年度上缴国有资产有偿使用返还资金做办公经费支出。

五、项目实施内容

用于曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处办公经费支出。

六、资金安排情况

非税收入用于保障曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处日常运转。

七、项目实施计划

非税收入安排每月支出报资金需求计划表，通过预算管理一体化平台申请使用。

八、项目实施成效

维持曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处正常运转，保证办公质量，提高服务群众的满意度。

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2022年部门预算表）

附件2-3.部门预算公开样表（建宁街道）20230209094353030.xls

监督索引号53030219049700111