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麒麟工业园区管理委员会

2022年预算公开目录

第一部分麒麟工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分麒麟工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

麒麟工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定，研究制定工业园区规章制度；

2.负责编制工业园区总体规划、控制性详细规划和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划；

3.根据区人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济统计工作；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务；协助有关部门对园区及企业履行行政执法，监督和指导；承担园区内项目扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，指导企业建设和发展；

4.负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议约定的各项工作；

5.协助有关部门做好工业园区内土地收储、土地使用权的出让、出租等工作；配合有关部门做好园区内的搬迁安置；

6.贯彻落实国家安全生产方针政策和法律法规，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；

7.根据区人民政府授权，行使对工业园区内国有资产管理权；

8.配合园区所在镇、街道做好工业园区内社会治安综合治理、精神文明、教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作；

9.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

麒麟工业园区管理委员会内设2个科室，分别是：综合办公室、产业发展办公室。下属单位麒麟工业园区管理服务中心，机构规格未定级。

（三）重点工作概述

1.项目推进:建成投产年50万头生猪屠宰项目，总投资1.5亿元；建成投产曲靖泓福数控模具及系列产品生产项目，总投资1.98亿元；建成投产1.5万吨/年富马酸配套酸水扩建项目，总投资4939万元；建成投产盛凯焦化有限责任公司100万吨焦化转型升级建设项目，总投资7.5亿元；建成投产醇醚清洁燃料生产项目，总投资1.5亿元。开工建设云南台正（集团）高端数控机床项目。

2.招商引资:充分发挥麒麟区产业招商专班职能，履行产业招商职责，按照“一个主导产业、一个招商专班”的构架，坚持“专业、专责、专注”原则，结合麒麟工业园区产业发展定位，开展产业招商工作。2022年，2个产业招商专班达成的正式签约协议资金不少于10亿元人民币，实际到位资金不少于1亿元人民币，开工项目不少于2个（至少1个为产业类项目）；邀请有投资意向的行业龙头企业来区考察，动态在谈项目不少于2个，全年驻外招商时间不少于150天。

3.基础设施建设:推进干冲北路建设，全长2053米、宽24米；启动污水处理厂扩建项目建设；启动干冲西路、调节水厂建设前期工作。

4.开展全省开发区优化提升工作:根据《中共云南省委 云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号）及《云南省发展和改革委员会关于做好省级开发区重新履行报批程序有关工作的补充通知》（云发改产业〔2020〕586号）文件要求，麒麟、马龙2个工业园区将合并至沾益工业园区，作为纳入省级统一归口管理的省级工业园区，现已由市级统筹相关工作并将名称规范命名为“曲靖高新技术产业开发区”，正在开展曲靖高新技术产业开发区总体规划和总体规划环评编制工作。2022年麒麟工业园区将全面配合市工信局完成相关规划及规划环评编制、实施工作。

5.取得省级化工园区批复:近年来，以越州片区干冲板块部分区域（东起干冲村，西止向桂大道，南起干海子，北止石恩公路，4.58平方公里）为申报范围，先后完成化工园区申报所需的“两规划、三报告”（即：《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区专项规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区产业布局规划》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区安全风险评估报告》《曲靖市化工园区麒麟越州化工片区环境影响评价报告》及《麒麟工业园区越州片区水资源论证报告》）的编制及评审工作，通过了省级各部门审查、认可。但因全省开发区优化提升工作尚未完成，已申报的省级化工园区未能列入云南省首批化工园区确认名单。

2022年，力争优化提升工作完成并取得省发改委批复，完成协调省工信厅给予省级化工园区纳入批复。

6.提高服务水平，提升营商环境，助推项目建设:麒麟工业园区将进一步强化项目的服务与管理，聚焦园区主责主业，为入驻项目协办、代办项目前期各块手续，协调帮助解决项目推进过程中遇到的各种困难，包括规划、土地、环保、安全、水、电、路、网、气等要素问题，全力助推项目及企业的发展，促进入园项目落地生根、开花结果。一是全面落实《企业联系人制度》、《投资项目代办制度》、《项目包保制度》等多项制度，畅通问题解决渠道，强化涉企服务意识。二是努力提高服务企业水平，积极协助修订完善各类现行政策，为企业落户和未来发展提供制度保障；同时积极化解存量的历史遗留问题，让新老企业轻装上阵，安心发展。

7.严把准入关，推动园区循环低碳发展:2022年，麒麟工业园区将在抓产业发展的过程中，一如既往的紧绷生态环境这根弦不放松，在项目入园前，把好项目规划、环保、安全关，联合行业主管部门开展项目预审，制定生态准入机制，坚持把节能减排作为加快产业转型升级的重要抓手，通过规划引导，制度保障，政策激励等多种手段，不断提高园区生态文明建设水平，推进园区工业循环经济发展，统筹稳增长与节能减排的关系，推动园区可持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入265.87万元，其中：一般公共预算265.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少168.99万元，降幅38.86%，主要原因：本年度财政预算仅批复人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 265.87万元，其中:本年收入265.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.87万元（本级财力265.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少168.99万元，降幅38.86%，主要原因：本年度财政预算仅批复人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出265.87万元。财政拨款安排支出 265.87万元，其中：基本支出65.87万元，与上年对比减少18.99万元，降幅22.38%；主要原因：医疗保险缴费基数改革，卫生健康支出减少。项目支出200.00万元，与上年对比减少150.00万元，降幅42.86%；主要原因：本年度财政预算仅批复人员经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“208”社会保障和就业支出6.25万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险”支出6.09万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

“2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.15万元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险缴费支出。

2.“210”卫生健康支出2.53万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出2.34万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出0.18万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

3.“221”住房保障支出4.53万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出4.41万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

“2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.12万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

4.“215”资源勘探工业信息等支出252.56万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

“2150501”工业和信息产业监管-行政运行”支出52.56万元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出；

“2150502”工业和信息产业监管一般行政管理事务”支出120万元，主要用于消防中队人员经费支出。

“2150550”工业和信息产业监管-事业运行”支出80万元，主要用于服务中心人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出57.89万元（其中：基本支出57.89万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

“30101”基本工资支出17.83万元（其中：基本支出17.83万元，项目支出0万元）；

“30102”津贴补贴支出25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0万元）；

“30103”奖金支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

“30108”机关事业单位养老保险缴费支出6.09万元其中：基本支出6.09万元，项目支出0万元）；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）；

“30111”公务员医疗补助缴费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

“30112”其他社会保障缴费支出0.15万元（其中：基本支出0.156万元，项目支出0万元）；

“30113”住房公积金支出4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）。

2.“302”商品和服务支出7.84万元（其中：基本支出7.84万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

“30201”办公费支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）；

“30228”工会经费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）；

“30229”福利费支出0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；

“30231”公务用车运行维护费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

3.“313”对个人和家庭的补助支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

“30399”其他对个人和家庭的补助支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

4.“312”对企业补助支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。按经济科目分类细化后分别为：

“31204”费用补贴支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出265.87万元，与上年对比减少168.99万元，降幅38.86%，主要原因：本年度财政预算仅批复人员经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

麒麟工业园区管理委员会2022年无该事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

麒麟工业园区管理委员会2022年无该事项。

（三）经济社会事业发展事项

麒麟工业园区管理委员会2022年无该事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，较上年减少0.54万元，降幅3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为7.76万元，较上年减少3%，国内公务接待批次为140次，共计接待1400人次。减少原因：严格审批接待事项，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年减少0.3万元，减少3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.7万元，较上年较少0.3万元，降幅3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因：严格公车管理，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

麒麟工业园区管理委员会2022年预算项目共计2个，均为重点项目，涉及一般公共预算财政拨款200.00万元，已全部编报项目绩效目标，包括：

(一) 消防中队工作经费，项目预算经费120.00万元，年度目标：根据《曲靖市麒麟区第四届人民政府第三十次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2015〕11号）文件精神要求，为进一步加强麒麟工业园区越州片区应急救援工作，危化企业消防工作，提高应急救援处突能力，积极应对、妥善处置危化品突发事故，保障企业和人民群众生命财产安全。

(二)麒麟工业园区管理服务中心工作管理，项目预算经费80.00万元，年度目标：本项目的建设符合国家产业政策，对实现麒麟区现代化工业企业、物流的快速建设，形成现代化的高新化工产业园区、物流体系，促进麒麟区经济的进一步发展，扩大吸引投资的广度和深度，增加就业机会，规范产业化发展，提高居民生活水平，满足市场、环境环保需求，具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排7.84万元，与上年对比增加3.6万元，主要原因：增加行政人员公务交通补贴其他交通费用3.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，麒麟工业园区管理委员会资产总额178.7万元（净值110.67万元），其中，流动资产97.23万元，固定资产80.68万元、净值13.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少127.35万元，固定资产增加0.49万元，主要是流动资产增加减少124.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53030219101000111

2022年预算公开表格--工业园区-2023-10-520231005061348282.xls