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曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的方针、政策和法律、法规。配合建立麒麟高新产业发展工作体系，健全科技创新服务体系。配合协助有关部门对园区的管理和服务工作，配合审核和申报高新技术产品和企业。配合做好园区内企业的科研、新产品开发；参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。配合协调园区招商引资、投资促进活动；负责园区招商引资政策、投资环境的宣传推介，承担重要外来投资企业及客商的接待服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境，受理和转办麒麟高新产业园区投诉工作。配合建立有色金属及新材料产业、特色生物资源加工、精细化工产业、现代装备制造业、现代服务业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。负责建立投资企业台账，负责收集企业信息，了解掌握国内、国外高新技术产业发展情况。配合做好园区内企业正常运营的协调保障，配合协助园区内重要经贸活动，推动现代经贸流通方式的发展。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心成立于2019年，为财政全额拨款事业单位，公益一类，事业编制10名。内设3个科室，分别是：综合科、工业投资服务科、商业投资服务科。设置：主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。

（三）重点工作概述

1、提升精准招商水平。结合园区主导产业方向，不断创新招商理念，探索“片区模块化、组团式、产业链”等招商模式。多方式、多渠道收集信息，一是通过网络搜集筛选东部地区因环保、安全、土地、人力资源成本等因素限制需转移的企业信息并与之承接；二是与商会合作，发挥商会的桥梁纽带作用，通过商会推荐引进企业；三是以商招商，通过产业链招商，争取将与本地企业有合作的上下游企业引进聚拢；四是按照区委、区政府《关于麒麟工业园区高质量发展的意见》要求，成立招商专班，围绕主导产业，精准编制招商“路线图”，开展招商引资工作。

2、持续抓实东部产业转移。以先进制造业为突破，结合产业、资源优势，承接引进煤化工、先进装备制造等高新技术企业，在承接东部产业转移上迈出实质步伐。一是建立健全承接产业转移体制机制，引导产业有序转移承接；二是加强政策支持，进一步改善投资环境，支持产业科学承接，财税、金融、投资、土地方面给予必要政策支持；三是改善承接产业转移环境，促进产业集中布局，加强规划统筹，引导产业向园区集中；四是培优育强新兴产业，加快建设主导产业清晰、比较优势明显、聚集效应突出的现代产业格局，以一大批大项目、好项目的落地、投产、见效，不断加快产业转型升级和换道超车步伐，加速推进全区经济高质量发展。

3、增强服务企业能力。紧紧围绕全区“党建领航、拓展空间、高新带动、服务突围、城乡融合、文明引领”的工作方向和着力点，牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，不断增强服务意识，提升服务能力，改进服务水平，优化服务方式，结合产业发展方向，为企业提供“保姆式”“精准式”“一条龙式”服务，以问题为导向，着力聚焦企业发展和项目推进过程中的痛点难点问题，认真梳理、建立问题清单台账，协调办理解决，为企业发展保驾护航。

4、全力推动落地项目建设。全力推动云南北斗航天能源有限公司60万吨车用醇醚清洁燃料及配套80座加注站项目一期工程开工建设，力争建成1—2个加注站。争取推动一批煤化工、精细化工企业落地建设。

二、预算单位基本情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入157.68万元，其中：一般公共预算收入157.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年财务总收入减少了47.24万元，减少率-23.05%，主要原因是财力有限，压缩招商引资及服务企业经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入157.68万元，其中:本年收入157.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.68万元（本级财力157.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财务总收入减少了47.24万元，减少率-23.05%，主要原因是财力有限，压缩招商引资及服务企业经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出157.68万元。财政拨款安排支出157.68万元，其中：基本支出107.68万元，与上年对比基本支出减少17.24万元，减少率-13.80%，主要原因为2021年底财政对事业人员工资调整，人员经费同比上年有所下降；由于社会保险缴费基数调整，社会保险缴费同比上年有所下降；项目支出50万元，与上年对比项目支出减少了30万元，减少率-37.5%，主要原因是财力有限，压缩招商引资及服务企业经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、201一般公共服务支出-商贸事务支出131.19万元。其中，按功能科目分类细化后分别为：

2011350事业运行支出81.19万元，主要用于人员经费、工会费、福利费支出。

2011308招商引资支出30万元，主要用于招商引资工作。

2011399其他商贸事务支出20万元，主要用于服务企业工作。

2、208社会保障和就业支出12·49万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险”支出11.70万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳；

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

3、210卫生健康支出5.04万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出4.69万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.35万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

4、221住房保障支出8.96万元，其中，按功能科目分类细化后分别为：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.47万元，主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出0.49万元，主要用于单位人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出102.15万元（其中：基本支出102.15万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30101基本工资支出33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出32.23万元（其中：基本支出32.23万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出7.82万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出11.70万元（其中：基本支出11.70万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出4.69万元（其中：基本支出4.69万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出8.47万元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出55.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出50万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30201办公费支出22.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出20万元）；

30228工会经费支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）；

30229福利费支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；

30211差旅费费支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；

303对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。按经济科目分类细化后分别为：

30399其他对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出157.68万元，与上年对比2021年财务总收入减少了47.24万元，减少率-23.05%，，其中：基本支出107.68万元，与上年对比基本支出减少17.24万元，减少率-13.80%，主要原因为国家税务总局减税降费后，人员社会保险支出下降；项目支出50万元，与上年对比项目支出减少了30万元，减少率-37.5%，主要原因是财力有限，压缩招商引资及服务企业经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无此项收入。

（二）与省级配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无此项收入。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无此项收入。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无此项收入。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无此项收入。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少18.62万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少18.62万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年减少18.62万元，下降100%，原因是因为财力有限，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒高发〔2019〕1号《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心关于领导班子成员工作分工的通知；麒办发〔2019〕36号《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》;麒发〔2019〕5号《曲靖市麒麟区深化改革实施方案》，本单位依据以上文件于2019年3月底成立，并按照文件规定的职能职责履行本单位职能职责。同时会议纪要中明确本单位明年主要工作方向为招商引资及承接东部产业转移工作、部门整体绩效目标等相关事宜：

项目实施背景:为深入贯彻落实中央和省、市关于深化改革、扩大开放的一系列决策部署，进一步加大招商引资力度，推进全区经济社会高质量跨越发展，按照《中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府关于招商引资三大战役重点产业发展的实施意见》麒发〔2017〕15号），以及承接东部产业转移，必须开展此项工作。

项目实施依据：《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》（麒发〔2019〕5号）、《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(麒办通〔2019〕102号)、《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》（麒办发〔2019〕36号）。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28号）。

综上所述部门绩效目标，2022年麒麟区高新产业发展服务中心无重点项目。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、其他社会保障缴费：是指缴纳职工的失业保险、工伤保险费。

3、其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外列支的交通费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年机关运行经费安排5.04万元，主要用于工会经费、职工福利以及办公经费，与上年对比增加了0.02万元，主要原因是单位办公经费支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心资产总额34.07万元，其中，流动资产15.05万元，固定资产19.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加16.28万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）招商引资工作经费

（二）服务企业经费

二、立项依据

《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》（麒发〔2019〕5号）、《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(麒办通〔2019〕102号)、《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》（麒办发〔2019〕36号）。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28号）。

三、项目实施单位

项目实施单位：曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心。

四、项目基本概况

招商引资工作经费指高新产业服务中心在外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

五、项目实施内容

招商引资工作经费指高新产业服务中心在外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

六、资金安排情况

招商引资工作经费用于外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

七、项目实施计划

1.持续抓实东部产业转移。以先进制造业为突破，结合产业、资源优势，承接引进煤化工、先进装备制造等高新技术企业，在承接东部产业转移上迈出实质步伐。一是建立健全承接产业转移体制机制，引导产业有序转移承接；二是加强政策支持，进一步改善投资环境，支持产业科学承接，财税、金融、投资、土地方面给予必要政策支持；三是改善承接产业转移环境，促进产业集中布局，加强规划统筹，引导产业向园区集中；四是培优育强新兴产业，加快建设主导产业清晰、比较优势明显、聚集效应突出的现代产业格局，以一大批大项目、好项目的落地、投产、见效，不断加快产业转型升级和换道超车步伐，加速推进全区经济高质量发展。

2.增强服务企业能力。紧紧围绕全区“党建领航、拓展空间、高新带动、服务突围、城乡融合、文明引领”的工作方向和着力点，牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，不断增强服务意识，提升服务能力，改进服务水平，优化服务方式，结合产业发展方向，为企业提供“保姆式”“精准式”“一条龙式”服务，以问题为导向，着力聚焦企业发展和项目推进过程中的痛点难点问题，认真梳理、建立问题清单台账，协调办理解决，为企业发展保驾护航。

3.全力推动落地项目建设。全力推动云南北斗航天能源有限公司60万吨车用醇醚清洁燃料及配套80座加注站项目一期工程开工建设，力争建成1—2个加注站。争取推动一批煤化工、精细化工企业落地建设。

八、项目实施成效

能够有效的对麒麟区高新产业引进，对麒麟区境内的高新产业进行更好的服务。

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年部门预算表）

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2022年预算公开表.xls

监督索引号53030219200100111