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曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心 2023年预算公开

  • 信息来源麒麟区财政局
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2023-02-10 15:30

监督索引号53030219200100000

 

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的方针、政策和法律、法规。配合建立麒麟高新产业发展工作体系,健全科技创新服务体系。配合协助有关部门对园区的管理和服务工作,配合审核和申报高新技术产品和企业。配合做好园区内企业的科研、新产品开发;参与园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报工作。配合协调园区招商引资、投资促进活动;负责园区招商引资政策、投资环境的宣传推介,承担重要外来投资企业及客商的接待服务工作。配合协助有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善营商环境,受理和转办麒麟高新产业园区投诉工作。配合建立有色金属及新材料产业、特色生物资源加工、精细化工产业、现代装备制造业、现代服务业、科技创新服务体系等高新技术企业信息平台。负责建立投资企业台账,负责收集企业信息,了解掌握国内、国外高新技术产业发展情况。配合做好园区内企业正常运营的协调保障,配合协助园区内重要经贸活动,推动现代经贸流通方式的发展。

(二)机构设置情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心成立于2019年,为财政全额拨款事业单位,公益一类,事业编制10名。内设3个科室,分别是:综合科、工业投资服务科、商业投资服务科,所属单位0个。设置:主任1名(正科级),副主任3名(副科级)。

)重点工作概述

2023年,中心继续重点围绕硅光伏和煤化工、先进制造、高端钢材深加工、精细化工等百亿级优势产业,全年计划动态在谈项目50个以上,策划包装项目不少于2个,引进新签约项目不少于1;服务申报高新技术企业2;配合推进曲靖供应链及物流产业基地、麒麟区农产品加工产业园区建设;继续配合推进重点项目建设,持续配合跟进扬钢钢焦一体化转型升级、台正、信义多晶硅一期、浮法玻璃一期、光伏盖板等项目及园区建设等;同时做好其他新引进高新技术企业(项目)服务工作。

1.聚焦目标精准招商。一是有序推进先进制造产业招商工作。以先进制造、新材料为突破,重点围绕广东、江苏、浙江等目标区域,发挥招商小分队及招商专班优势,主要对接珠三角、长三角等地企业,大力实施产业链招商、市场化招商和以商招商,以专班业绩推动招商引资有新成效。二是配合推动硅光伏产业规模化、集群化发展。围绕光伏全产业链,精准招引光伏电池、光伏组建、光伏玻璃配套等中游晶硅产业和集成电路、半导体等下游电子产业,进一步与国内具有代表性的光伏企业对接洽谈,吸引关联项目入驻,完善光伏产业的上中下游相关产业链。三是大力承接东部产业转移。结合产业、资源优势,积极承接东部沿海地区产业转移,精准招引一批钢材深加工、机械设备、汽车配件、精密铸造等现代冶金下游产业。

2.优化方式服务企业。一是强化项目落地推进。深入落实中心企业服务机制强化项目代办作用发挥,针对签约重点项目,积极对接相关职能部门,协调组织项目联审,合力解决项目推进存在问题“一条龙”式服务加快项目推进。二是提升企业服务质量。常态化跟踪服务辖区高新技术企业和科技型中小企业,坚持“一月一走访”,做好政策宣传,了解企业诉求,完善企业动态台账,帮助企业纾困解难,为企业在发展空间、政策支持等方面做好服务工作,全力支持企业做大做强。三是鼓励企业自主创新培育和吸引一批高新技术企业,为符合条件的企业提供高新技术企业申报服务2023年做好2家高新技术企业申报认定服务工作

3.引导产业集聚发展。一是加快推进重点项目建设。专人推进扬钢钢焦一体化转型升级项目,持续配合推进台正、信义多晶硅一期、浮法玻璃一期、光伏盖板、铸造转型升级等项目及园区基础设施建设等。二是全面落实高新技术企业三倍增行动计划配合相关部门推进培育区内高新技术企业数量、主营业务收入以及产品销售(服务)收入三倍增三是盘活区域闲置资产资源根据全区搜集挖掘的闲置商场、老旧厂房、土地等资产资源做好再利用文章,充分释放存量资源潜能,拓展项目落地空间推动全经济高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

麒麟区高新产业发展服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中: 财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2023年麒麟区高新产业发展服务中心财政总收入196.32万元,其中:一般公共预算收入196.32万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,2023年增加38.64万元,增长了24.51%,主要原因是因为2022年度根据麒区人(2022)干调字第5号从罗平阿岗镇调入一人,以及单位人员工资晋级增加了2023年预算收入。

(二)财政拨款收入情况

2023年麒麟区高新产业发展服务中心财政拨款收入 196.32万元,其中:本年收入196.32万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.32万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加38.64万元,增长了24.51%,主要原因是因为2022年度根据麒区人(2022)干调字第5号从罗平阿岗镇调入一人,以及单位人员工资晋级增加了2023年预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年麒麟区高新产业发展服务中心预算总支出 196.32万元。财政拨款安排支出 196.32万元,其中:基本支出146.32万元,与上年对比,增加了38.64万元,增长了35.88%,主要原因是因为2022年度根据麒区人(2022)干调字第5号从罗平阿岗镇调入一人,以及单位人员工资晋级增加了2023年预算支出;项目支出50.00万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1201一般公共服务支出-商贸事务支出162.83万元。其中,按功能科目分类细化后分别为:

2011350事业运行支出112.83万元,主要用于人员经费、工会费、福利费支出。

2011308招商引资支出30.00万元,主要用于招商引资工作。

2011399其他商贸事务支出20.00万元,主要用于服务企业工作。

2208社会保障和就业支出15.14万元,其中,按功能科目分类细化后分别为:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险”支出14.88万元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳;

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.26万元,主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

3210卫生健康支出6.33万元,其中,按功能科目分类细化后分别为:

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出5.59万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.41万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.33万元,主要用于单位人员的医疗保险缴费支出。

4221住房保障支出12.02万元,其中,按功能科目分类细化后分别为:

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.02万元,主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

1301工资福利支出140.58万元(其中:基本支出140.58万元,项目支出0.00万元)。按经济科目分类细化后分别为:

30101基本工资支出41.45万元(其中:基本支出41.45万元,项目支出0.00万元);

30102津贴补贴支出2.46万元(其中:基本支出2.46万元,项目支出0.00万元);

30107绩效工资支出63.18万元(其中:基本支出63.18万元,项目支出0.00万元);

30108机关事业单位养老保险缴费支出14.88万元(其中:基本支出14.88万元,项目支出0.00万元);

30110职工基本医疗保险缴费支出5.59万元(其中:基本支出5.59万元,项目支出0.00万元);

30111公务员医疗补助缴费支出0.41万元(其中:基本支出0.41万元,项目支出0.00万元);

30112其他社会保障缴费支出0.59万元(其中:基本支出0.59万元,项目支出0.00万元);

30113住房公积金支出12.02万元(其中:基本支出12.02万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出55.74万元(其中:基本支出5.74万元,项目支出50.00万元)。按经济科目分类细化后分别为:

30201办公费支出2.7万元(其中:基本支出2.7万元,项目支出0.00万元);

30228工会经费支出0.99万元(其中:基本支出0.99万元,项目支出0.00万元);

30229福利费支出2.05万元(其中:基本支出2.05万元,项目支出0.00万元);

30211差旅费费支出50.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出50.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出196.32万元,与上年对比,增加38.64万元,增长了24.51%,主要原因是因为2022年度根据麒区人(2022)干调字第5号从罗平阿岗镇调入一人,以及单位人员工资晋级增加了2023年一般公共预算支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年无财政专户管理资金。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年对比无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年年公务接待费预算为0.00万元,较上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年对比无变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒高发〔20191号《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心关于领导班子成员工作分工的通知;麒办发〔201936号《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》;麒发〔20195号《曲靖市麒麟区深化改革实施方案》,本单位依据以上文件于20193月底成立,并按照文件规定的职能职责履行本单位职能职责。同时会议纪要中明确本单位明年主要工作方向为招商引资及承接东部产业转移工作、部门整体绩效目标等相关事宜:

项目实施背景:为深入贯彻落实中央和省、市关于深化改革、扩大开放的一系列决策部署,进一步加大招商引资力度,推进全区经济社会高质量跨越发展,按照《中共曲靖市麒麟区委、曲靖市麒麟区人民政府关于招商引资三大战役重点产业发展的实施意见》麒发〔201715号),以及承接东部产业转移,必须开展此项工作。

项目实施依据:《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》(麒发〔20195号)、《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(麒办通〔2019102)、《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》(麒办发〔201936号)。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》(国发〔201028号)。

综上所述部门绩效目标,2022年麒麟区高新产业发展服务中心无重点项目。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、其他社会保障缴费:是指缴纳职工的失业保险、工伤保险费。

3、其他交通费用:指除公务用车运行维护费以外列支的交通费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心是全额拨款事业单位,2023年无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心资产总额31.74万元(净值22.44万元),其中:流动资产6.47万元,固定资产25.27万元、净值15.97万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少17.88万元,主要是因为流动资产减少了17.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心

2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

(一)招商引资工作经费

(二)服务企业经费

二、立项依据

《曲靖市麒麟区深化机构改革实施方案》(麒发〔20195号)、《曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(麒办通〔2019102)、《关于建立麒麟区大招商工作机制的实施意见》(麒办发〔201936号)。《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》(国发〔201028号)。

三、项目实施单位

项目实施单位:曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心。

四、项目基本概况

招商引资工作经费指高新产业服务中心在外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

五、项目实施内容

招商引资工作经费指高新产业服务中心在外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

六、资金安排情况

招商引资工作经费用于外出招商中需要的各项开支。

服务企业经费指企业到访和麒麟区境内的高新企业进行服务的经费。

七、项目实施计划

1.持续抓实东部产业转移。以先进制造业为突破,结合产业、资源优势,承接引进煤化工、先进装备制造等高新技术企业,在承接东部产业转移上迈出实质步伐。一是建立健全承接产业转移体制机制,引导产业有序转移承接;二是加强政策支持,进一步改善投资环境,支持产业科学承接,财税、金融、投资、土地方面给予必要政策支持;三是改善承接产业转移环境,促进产业集中布局,加强规划统筹,引导产业向园区集中;四是培优育强新兴产业,加快建设主导产业清晰、比较优势明显、聚集效应突出的现代产业格局,以一大批大项目、好项目的落地、投产、见效,不断加快产业转型升级和换道超车步伐,加速推进全区经济高质量发展。

2.增强服务企业能力。紧紧围绕全区党建领航、拓展空间、高新带动、服务突围、城乡融合、文明引领的工作方向和着力点,牢固树立服务企业就是服务发展的理念,不断增强服务意识,提升服务能力,改进服务水平,优化服务方式,结合产业发展方向,为企业提供保姆式”“精准式”“一条龙式服务,以问题为导向,着力聚焦企业发展和项目推进过程中的痛点难点问题,认真梳理、建立问题清单台账,协调办理解决,为企业发展保驾护航。

3.全力推动落地项目建设。全力推动云南北斗航天能源有限公司60万吨车用醇醚清洁燃料及配套80座加注站项目一期工程开工建设,力争建成12个加注站。争取推动一批煤化工、精细化工企业落地建设。

八、项目实施成效

能够有效的对麒麟区高新产业引进,对麒麟区境内的高新产业进行更好的服务。

曲靖市麒麟区高新产业发展服务中心2023年部门预算表

麒麟区高新产业发展服务中心2023年预算公开表20230206103055893.xls

 

 

 

监督索引号53030219200100111


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