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曲靖市麒麟区供销合作社联合社 2023年预算公开

  • 信息来源麒麟区财政局
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2023-02-10 15:30

监督索引号53030219100900000

 

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全区合作经济发展战略和发展规划,并组织实施;指导全区供销合作社的改革与发展。

2.对全区供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训;对社有资产以及财务、会计和财产等进行监管,行使出资人职责;统计分析全区供销社系统的经营情况。

3.推进农村现代流通网络建设。完善农副产品现代购销网络,优化再生资源回收利用网络,健全农村流通信息网络,强化农产品市场网络体系建设。

4.发挥组织体系完整的优势,强化服务功能。

5.推进全区供销社改革,开放办社。

6.指导全区供销系统大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会,开拓城乡市场,推进乡村流通体系的建立完善,积极参与和推动农业产业化经营,提高农民生产经营组织化程度。

7.组织开展对职工、社员和农民的教育培训。

8.承办曲靖市麒麟区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、组织人事科、经济合作指导科、财务统计科、经营监督科。

本单位为一级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

深入推进供销社综合改革,以乡村振兴为契机,强化基层社建设、推动供销社由流通服务型向农业社会化服务延伸。力争2023年,商品销售总额 36.53亿元,农副产品市场交易额4.70亿元,化肥销售9.05万吨,规范发展农民专业合作社4个,改造提升基层社1 个、村级综合服务社4个。

强化合作社建设,巩固基层基础。采取产权结合、牵头领办、业务联接等多种方式,通过基层社自己创办和参股发展较好、管理规范的专业合作社,大力发展专业合作社。强化与各级农业、工商等部门的职能协调联系,合力推进专业合作社的建设。

转变观念,强化干部队伍建设。通过引进人才、举办培训和学习考察等多种形式培养社有企业人才队伍,建设一支适应现代企业制度,懂管理、会经营的社有企业管理队伍。加强上下沟通、指导服务,强化与农业、工商等部门的沟通联系,开展合作社干部培训。

思想不松,稳妥化解改制遗留问题。积极向区委、政府汇报,与相关部门协调,妥善解决水石路建设涉及的三宝供销社拆迁安置、新建工作。科学运用企业专项审计结果,盘清资产,控制财务风险,化解改革改制后“三费”未清、债务纠纷、资产不明晰等遗留问题和发展瓶颈。

继续发扬“背篓精神”、“扁担精神”,带领干部职工苦干、实干,以重点项目的落实落地为抓手,带动社属企业焕发生机活力。一方面是加大食用菌产业发展规划实施力度。充分发挥好麒麟区食用菌产业办的作用,推动《食用菌产业发展规划》落到实处。按照“稳定香菇规模提高质量,扩大平菇、秀珍菇、白参种植,增加羊肚菌、大球盖菇、黑皮鸡枞、黑木耳的实验种植”的总体思路,稳步推进食用菌产业发展力争到2023年全区食用菌种植面积达到725亩,产量达到1.98万吨,产值达到2.58亿元,做大做强食用菌产业。另一方面是推动西山供销社商业项目暨“西山邻里中心”项目及越州供销社农业生产资料服务交易市场建设项目尽快开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中: 离休1人,退休 26人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2023年部门财政总收入352.48万元,其中:一般公共预算收入352.48万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,增加1.65万元,增长0.47%,主要是在职人员基本工资标准调整人员经费增加,在职人员减少1人经费减少,同时项目经费减少共同影响的结果。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入352.48万元,其中:本年收入352.48万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款352.48万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加1.65万元,增长0.47%,主要是在职人员基本工资标准调整人员经费增加,在职人员减少1人经费减少,同时项目经费减少共同影响的结果。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 352.48万元。财政拨款安排支出 352.48万元,其中:基本支出305.48万元,与上年对比,增加8.65万元,增长2.91%,主要是在职人员基本工资标准调整增加以及医疗保险计提标准增加相应人员经费增加,同时在职人员减少1人相应经费减少共同影响;项目支出47.00万元,与上年对比,减少7.00万元,下降12.96%,主要是因为列入2023年度预算支出的上年度应返还非税收入列支补助减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休70.50万元,主要用于离休人员离休费及退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.97万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤6.09万元,主要用于死亡职工遗属生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.42万元,主要用于单位为职工缴交的基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.30万元,主要用于单位为职工缴交的公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元,主要用于职工工伤保险。

7.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行178.51万元,主要用于在职人员工资福利及机关运行经费。

8.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出47.00万元,主要是本年度用非税收入安排的供销工作经费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.25万元,主要用于在职人员住房公积金单位缴存部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资55.09万元(其中:基本支出55.09万元,项目支出0.00万元)。

2. 30102津贴补贴72.61万元,(其中:基本支出72.61万元,项目支出0.00万元)。

3. 30103奖金30.50万元(其中:基本支出30.50万元,项目支出0.00万元)。

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费19.97万元,(其中:基本支出19.97万元,项目支出0.00万元)。

5. 30110职工基本医疗保险缴费7.42万元,(其中:基本支出7.42万元,项目支出0.00万元)。

6. 30111公务员医疗补助缴费6.30万元,(其中:基本支出6.30万元,项目支出0.00万元)。

7. 30112其他社会保障缴费0.44万元(其中:基本支出0.44万元,项目支出0.00万元)。

8. 30113住房公积金16.26万元(其中:基本支出16.26万元,项目支出0.00万元)。

9. 30201办公费40.64万元(其中:基本支出3.64万元,项目支出37.00万元)。

10. 30217公务接待费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元)。

11. 30228工会经费1.31万元(其中:基本支出1.31万元,项目支出0.00万元)。

12. 30229福利费2.73万元(其中:基本支2.73万元,项目支出0.00万元)。

13. 30231公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元)。

14. 30239其他交通费用11.22万元(其中:基本支出11.22万元,项目支出0.00万元)

15. 30301离休费14.24万元(其中,基本支出14.24万元,项目支出0.00万元)。

16. 30302退休费55.86万元(其中,基本支出55.86万元,项目支出0.00万元)。

17. 30305生活补助6.09万元(其中,基本支出6.09万元,项目支出0.00万元)。

18. 31002办公设备购置7.00万元(其中,基本支出0.00万元,项目支出7.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出352.48万元,与上年对比,增加1.65万元,增长0.47%,主要是在职人员基本工资标准调整人员经费增加,在职人员减少1人经费减少,同时项目经费减少共同影响的结果。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化

五、区对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,曲靖市麒麟区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比,无增减变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额8.86万元,其中:政府采购货物预算8.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年因公出国(境)费预算为0.00万元。较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年公务接待费预算为3.00万元。国内公务接待批次为30次,共计接待350人次。

较上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.80万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年度财政项目1个,预算金额47.00万元。此项目为非税收入列支补助资金47.00万元,年度绩效目标为弥补2023年工作经费不足;保障2023年机关正常运转;实现2023年年初各项目标任务;推动项目开展;稳妥化解改制遗留问题。项目具体目标为年应上缴非税收入金额>=55.00万元;年应缴税费总额>=6.10万元;服务下属企业满意度95%以上。

详见附表项目支出绩效目标表(本次下达)052

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.支出功能分类:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.支出经济分类:是指支出按各项支出经济性质和具体用途所作的一种分类,具体设类、款二级。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年的机关运行经费安排20.70万元(其中:办公费3.64万元,工会经费1.31万元,福利费2.73万元,公务用车运行维护费1.80万元,其他交通费用11.22万元),与上年对比减少2.74万元,下降11.69%,主要原因是在职减少1人,相应办公费、工会经费、福利费,公务交通补助等经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市麒麟区供销合作社联合社资产总额184.42万元(净值132.74万元),其中,流动资产114.93万元,固定资产49.99万元、净值10.66万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产19.50元、净值7.15万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加131.75万元,主要是流动资产增加100.32万元,固定资产增加31.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

 

 

 

曲靖市麒麟区供销合作社联合社2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

非税收入列支补助资金。

二、立项依据

根据20179月麒麟区审计局对曲靖市麒麟区供销合作社联合社出具的《审计报告》(麒审报〔201739号)评价“区供销社资产管理中心房租费收入未纳入预算管理,未缴入财政统一安排使用”,依据区政府同意的麒供请〔20193号文《麒麒区供销合作社联合社关于社有资产收益中房租收入上缴财政纳入非税收入管理的请示》,为理顺供销社机关和下属企业麒麟区供销社资产管理中心的社企关系,规范收支管理,麒麟区供销社将下属企业麒麟区供销社资产管理中心社有资产中的房租收入按照非税收入管理要求上缴财政,所返还的非税收入列支补助资金用于弥补供销社机关的办公经费,维持机关正常运转。

三、项目实施单位

项目实施单位为曲靖市麒麟区供销合作社联合社。

四、项目基本概况

区供销社机关除财政局每年核定的公用经费外,无其他经费来源,无法维持区供销社机关正常运转,为切实履行好曲靖市麒麟区供销合作社联合社发展食用菌产业、巩固拓展脱贫攻坚成果、开展爱国卫生专项活动等相关工作,经请示区人民政府,将区供销社集体所有的社有资产中的房租收入列为非税收入规范管理,按照非税收入返拨比例的上限将上缴国库的房租收入返拨到曲靖市麒麟区供销合作社联合社,以保障机关正常运转。

五、项目实施内容

依据区政府同意批准的麒供请〔20193号文《麒麒区供销合作社联合社关于社有资产收益中房租收入上缴财政纳入非税收入管理的请示》,从20194月以后,曲靖市麒麟区供销合作社联合社下属企业麒麟区供销社资产管理中心所收取的房租按非税收入管理,缴交财政,所返还的非税收入用于弥补曲靖市麒麟区供销合作社联合社机关办公经费。

六、资金安排情况

非税收入列支补助安排47.00万元。

七、项目实施计划

2023年度收取租户上年度及本年度房租55.30万元,完税后上缴财政,按照非税收入返还比例返还到曲靖市麒麟区供销合作社联合社47.00万元,用于弥补2023年曲靖市麒麟区供销合作社联合社工作经费不足,保障机构正常运转,实现2023年年初各项目标任务,推动项目开展,稳妥化解改制遗留问题。

八、项目实施成效

通地项目实施,按照非税收入返还比例,返还麒麟区供销社的非税收入列支补助用于弥补曲靖市麒麟区供销合作社联合社不足的工作经费,有效保障机关正常运转,为曲靖市麒麟区供销合作社联合社切实履行好各项职能作用,顺利完成各项工作目标任务提供有力的经济保障。

 

 

 

曲靖市麒麟区供销作社联合社2023年部门预算表


曲靖市麒麟区供销作社联合社2023年度部门预算报表部分.xls


 

 

监督索引号53030219100900111


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