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曲靖市麒麟区商务局 2023年预算公开

  • 信息来源麒麟区财政局
  • 文  号
  • 索 引 号
  • 发布时间2023-02-10 15:30

监督索引号53030219100400000

曲靖市麒麟区商务局

2023年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市麒麟区商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区商务局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市麒麟区商务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按经济科目分类)

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市麒麟区商务局2023年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市麒麟区商务局主要职能是促进内外贸健康发展,包括贯彻落实国家、省、市关于国内外贸易、进出口管理、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署;负责全区商业网点规划及建设,推进流通产业结构调整;牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作;对特殊流通行业监督管理;负责全区重要消费品储备管理和市场调控有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、市场流通科、市场秩序科、商贸服务科、会展经济科。

本单位为一级单位,所属单位3个,分别是:

  1.曲靖市麒麟区现代商贸物流服务中心

2.曲靖市麒麟区商贸服务中心

3.曲靖市麒麟市场服务中心

(三)重点工作概述

1.大力培育商贸市场主体。一是优势大宗商品流通环节属地结算,全力引进上下游供应商、采购商、供应链服务商等企业落户麒麟。二是推进贸易环节专业化。引导和鼓励规模较大的工业企业将采购、销售、物流、研发、人力资源管理等非核心业务从主营业务中分离出来,推进专业化发展,提升专业化能力,引导和鼓励科研实力较强的农业龙头企业分离种苗研发、农技推广业务,组建专业的科学研究和技术服务法人企业。三是推进小升规”“个转企”“产转法。组织对全小微企业、个体经营户、产业活动单位进行全面摸排,支持小微企业做大做强。四是大力发展人力资源服务业,建立人力资源库和人力资源服务机构库。按照内培外引思路,培育一批人力资源服务机构,吸引人力资源服务龙头企业入驻园区。五是大力发展总部经济和楼宇经济。大力培育商贸市场主体,为经济增长提供坚实支撑。

2.全力打造商贸服务业聚集区。努力构建两园两圈城市商业网络体系,推进亚龙广场、汇泰新天地等商业综合体建设,支持企业导入旅游休闲、文化创意等文旅功能业态,打造集地方美食、个性零售、休闲社区、文创体验于一体的商业文化消费综合体;着力提升阿诗玛、麒麟花园两大商圈品质。差异化提升古城新巷等7条特色商业街区,加强商旅文体融合,按照一街一特色,一街一韵味理念,突出夜游消费、市井风情和历史底蕴,引导特色商业街区改造提升、错位发展;有序放开外摆位限制,加快推进夜间经济带发展,拓展商品和服务展示空间,拓宽消费渠道;推广一刻钟便民生活圈建设,推动形成完善的商业综合体+特色商业街区+专业市场+社区商业中心城市商业体系。力争2023年,社会消费品零售总额达320亿元以上,年均增速10%以上,外贸进出口总额年均增20%以上,建成大型商业综合体2个,电子商务产业园1个,限额以上批零住餐企业达248以上,规模以上服务业企业达13户。

3.大力实施县域商业体系建设行动。推动涉农镇(街道)商贸中心标准化改造提升、商贸流通企业数字化连锁化转型等12个县域商业体系补短板项目建设,形成以县区商圈为核心、镇(街道)商贸次中心协同发展、村级商业网点全覆盖的三级商业体系,区、镇(街道)、村三级物流网络全覆盖,城乡一体、内外畅通、产配销一体的现代物流体系,推进县域一二三产业融合发展。

4.精准实施招商引资工程。一是全面落实大招商工作机制,精准开展商贸项目招商,集成力量、集中资源引进落地一批支撑带动强、能级水平高的重大项目和重点企业,促进商贸业态升级,推动商贸服务业健康发展。二是做好招商项目的跟踪对接和前期服务工作,加强项目推动的协调力度和推进速度,加大线上招商、推介、洽谈力度,尽快形成招商成果,助推商贸服务业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 10人,工勤人员编制1人,事业编制10人。在职实有19人,其中:财政全额保障 19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人,其中: 离休 3人,退休30人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财政收入情况

2023年部门财务总收入890.87万元,其中:一般公共预算收入890.87万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,增加234.76万元,增长35.78%,增加的主要原因是:2023年预算项目增加促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入890.87万元,其中:本年收入890.87万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款890.87万元(本级财力890.87万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加234.76万元,增长35.78%,增加的主要原因是:2023年预算项目增加促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出890.87万元。财政拨款安排支出890.87万元,其中:基本支出449.62万元,与上年对比增加43.51万元,增长10.71%,增加的主要原因是:2023年人员工资晋级晋档,五险一金增加;项目支出441.25万元,与上年对比增加191.25万元,增长76.50%,增加的主要原因是:2023年预算项目增加促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出280.34万元,其中:

2011301一般公共服务支出-商务事务-行政运行160.60万元,主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工会经费及其他公用经费支出;

2011302一般公共服务支出-商务事务-一般行政管理事务30.00万元,主要用于商务局办公用房房租及外经贸会务业务经费支出;

2011350一般公共服务支出-商务事务-事业运行89.74万元,主要用于事业人员工资支出等。

2.社会保障和就业支出155.49万元,其中:

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休61.87万元,主要用于离退休人员退休费、离休费、生活补助等;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.90万元,主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴纳;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.91万元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴纳;

208050社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元,主要用于单位在职人员退休后职业年金清算缴纳;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.59万元,主要用于单位遗嘱补助支出纳;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.22万元,主要用于在职人员工伤、失业险缴费支出。

3.卫生健康支出19.47万元,其中:

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗6.66万元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.49万元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.65万元,主要用于单位人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元,主要用于单位在职人员的附加商业险缴纳。

4. 商业服务业等支出411.25万元,其中:

2160299商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他商业流通事务支出50.00万元,主要用于物流产业规划项目经费支出;

2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出361.25万元,主要用于中央茧丝绸专项发展资金。

5.住房保障支出24.32元,其中:

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.32万元,主要用于单位人员的住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出449.62万元,项目支出441.25万元)。

30101福利支出-基本工资83.46万元(其中:基本支出83.46万元,项目支出0.00万元);

工资福利支出-津贴补贴-津贴补贴67.84万元(其中:基本支出67.84万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-奖金 27.62万元(其中:基本支出27.62万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-绩效工资49.72万元(其中:基本支出49.72万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费- 29.92万元(其中:基本支出29.92万元,项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.00万元);

301010工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.15万元(其中:基本支出11.15万元,项目支出0.00万元);

301011工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.66万元(其中:基本支出7.66万元,项目支出0.00万元);

301012工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元(其中:基本支出0.86万元,项目支出0.00万元);

301013工资福利支出-住房公积金24.31万元(其中:基本支出24.31万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费12.19万元(其中:基本支出4.55万元,项目支出7.64万元);

30211商品和服务支出-差旅费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元);

30214商品和服务支出-租赁费9.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出9.00万元);

30215商品和服务支出-会议费3.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.00万元);

30226商品和服务支出-劳务费0.36万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.36万元);

30227商品和服务支出-委托业务费50.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.50万元);

30228商品和服务支出-工会经费1.97万元(其中:基本支出1.97万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费4.10万元(其中:基本支出4.10万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用9.78万元(其中:基本支出9.78万元,项目支出0.00万元);

30301对个人和家庭的补助-离休费45.74万元(其中:基本支出45.74万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费65.55万元(其中:基本支出65.55万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.59万元(其中:基本支出3.59万元,项目支出0.00万元);

31204对企业补助-费用补贴361.25万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出361.25万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出890.87万元,与上年对比,增加234.76万元,增长35.78%,增加的主要原因是:2023年预算项目增加促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市麒麟区商务局2023年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市麒麟区商务局2023年无与省配套事项

(三)与市配套事项

曲靖市麒麟区商务局2023年无与市配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区商务局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区商务局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年,曲靖市麒麟区商务局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额50.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元,与上年对比减少0.03万元,下降1.08%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市麒麟区商务局2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

曲靖市麒麟区商务局2023年公务接待费预算为0.96万元,与上年对比减少0.03万元,下降3.03%,国内公务接待批次为11次,共计接待90人次。

减少的主要原因是:严格把控接待人数和接待标准,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区商务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元,与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费1.80万元,与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区商务局2023年财政项目共3个,分别是:商务局外经贸会务业务经费20.00万元、办公用房租赁费10.00万元、促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金361.25万元。3个项目都已编制了项目支出绩效目标,详细情况见2023年部门预算表表05-1项目支出绩效目标表(本级下达)。

曲靖市麒麟区商务局2023年无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区商务局2023年局机关(本级)1家行政单位的机关运行经费22.20万元(办公费4.55万元、工会经费1.97万元、福利费4.10万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用9.78万元),与上年对比增加0.31万元,增长1.42%,增加的主要原因:人员增加工资增加,公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,曲靖市麒麟区商务局资产总额407.29万元(净值332.96万元),其中,流动资产322.71万元,固定资产83.34万元、净值9.84万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1.24万元、净值0.41万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加106.85万元,主要是流动资产增加106.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

曲靖市麒麟区商务局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

促进外贸发展对企区级财政配套奖励补助资金

二、立项依据

根据《曲靖市麒麟区人民政府关于稳定经济增长若干措施的意见》(麒区政发〔201626号)

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区商务局

四、项目基本概况

国家鼓励类的农产品和高新技术产品出口1美元区级配套奖励0.02元人民币,其它属国家允许类的商品进出口1美元区级配套奖励0.015元人民币。

五、项目实施内容

为全面完成省下达我市2021年的外贸进出口目标任务,确保“十四五”开好局,起好步。

六、资金安排情况

2023年预算商贸企业纳规专项资金361.25万元。

七、项目实施计划

根据统计的进出口总额*奖励标准=奖励金额

实际拨付金额=奖励资金×基数0.48(万元人民币)

八、项目实施成效

2020年促进外贸发展区级财政配套奖励资金申报10家企业,10家企业已按规定申报进出口总额核对奖励资金。


 

曲靖市麒麟区商务局2023年部门预算表

(附件:曲靖市麒麟区商务局2023年部门预算表)

曲靖市麒麟区商务局2023年度部门预算报表部分.xlsx

 

监督索引号53030219100400111


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