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曲靖市麒麟区房地产管理处

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区房地产管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区房地产管理处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区房地产管理处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区房地产管理处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区房地产管理处主要职责职能是：负责麒麟区保障性住房建设运营管理工作；做好中心城区廉租住房、公租房实物配租工作的申请、审批及退出管理工作；负责做好保障性住房租赁补贴发放工作，做到应保尽保；负责麒麟区人民政府直管公房的管理工作，做到科学管理、有效盘活资源，最大限度发挥直管公房使用效能；负责做好麒麟区城乡房屋安全鉴定服务工作；负责做好机关事业单位职工住房补贴审核服务工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区房地产管理处共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、租赁所、保障办、危鉴办5个工作科室。

本单位为曲靖市麒麟区住房和城乡建设局二级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

保障性住房建设运营管理稳步推进，廉租住房租赁补贴发放应保尽保。中心城区廉租住房租赁补贴足额发放，对不再符合保障条件的租户，及时进行清退工作。政府直管公房管理井然有序，按照麒麟区行政事业单位经营性国有资产清查移交工作的有关要求，房管处积极配合区资产运营公司，将有经营价值的土地和直管公房移交区资产运营公司负责运营，日常管理和水电费收缴仍由房管处负责。目前，还有位于南门街、西门街、酒行街、打油巷等共16套土木结构的老旧危房，因年代久远、无法修缮，存在严重的安全隐患，未列入经营性国有资产移交范围，均已被封存管理。区房管处严格按照安全生产有关要求，加大对直管公房的巡查、排查力度。房地产业三项指标应统尽统，严把住宅区及楼宇命名更名审核关。根据《曲靖市住房和城乡建设局关于做好住宅区及楼宇命名更名工作的通知》（曲建字〔2022〕38号）规定，麒麟区房地产管理处依据《地面管理条例》，严格按照申报和办理流程对住宅区及楼宇命名更名进行审核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入378.53万元，其中：一般公共预算收入378.53万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加44.29万元，增长13.25%，主要是我单位根据麒区人〔2021〕干调字第97号新调入职工1人，职工岗位等级变动及工资标准调整，基本支出增加67.29万元，增长21.62%；因财政经费紧张，缩减开支，项目支出经费较上年减少23.00万元，下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入378.53万元，其中:本年收入378.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.53万元（本级财力378.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力0.00万元，上级补助0.00万元，专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加44.29万元，增长13.25%，其中：本级财力拨款收入预算增加44.29万元，增长13.25%，主要是我单位根据麒区人〔2021〕干调字第97号新调入职工1人，职工岗位等级变动及工资标准调整，基本支出增加67.29万元，增长21.62%；因财政经费紧张，缩减开支，国有资源（资产）有偿使用成本补偿收入减少23.00万元，下降100.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出378.53万元。财政拨款安排支出378.53万元，其中，基本支出378.53万元，与上年对比增加67.29万元，增长21.62%，主要是我单位根据麒区人〔2021〕干调字第97号新调入职工1人，职工岗位等级变动及工资标准调整，导致人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少23.00万元，下降100.00%，主要是因为麒麟区财政收入紧张，压缩部分经费开支，未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502行政事业单位离退休人员支出11.13万元，用于支付部门退休人员2023年生活补助费及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.17万元，用于支付部门在职人员2023年度养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，用于支付部门即将退休的在职人员2023年度职业年金缴费；

2089999其他社会保障和就业支出0.70万元，用于支付部门在职人员2023年度失业保险、工伤保险；

2101101行政单位医疗保险支出0.60万元，用于支付部门在职人员2023年度医疗保险；

2101102事业单位医疗保险支出13.52万元，用于支付部门在职人员2023年度医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出1.99万元，用于支付部门人员2023年度公务员医疗补助保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.81万元，用于支付部门在职人员2023年度行政事业单位医疗支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出275.65万元，用于支付部门在职人员2023年度人员工资经费及公房维修改造经费；

2210201住房公积金支出28.96万元，用于支付部门在职人员2023年度人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出353.31万元（其中：基本支出353.31万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出114.74万元（其中：基本支出114.74万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴支出11.68万元（其中：基本支出11.68万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资支出132.64万元（其中：基本支出132.64万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费支出36.17万元（其中：基本支出36.17万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费支出1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金支出28.96万元（其中：基本支出28.96万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费支出2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费支出5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

3.303对个人和家庭的补助11.06万元（其中：基本支出11.06万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费11.06万元（其中：基本支出11.06万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出378.53万元，其中，基本支出378.53万元，与上年对比增加67.29万元，增长21.62%，主要是我单位根据麒区人〔2021〕干调字第97号新调入职工1人，职工岗位等级变动及工资标准调整，导致人员经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少23.00万元，下降100.00%，主要是因为麒麟区财政收入紧张，压缩部分经费开支，未安排项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门没有因公出国（境）人员，也没有经费预算安排。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本部门没有公务接待费，也没有经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化，本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门没有公务用车，也没有经费预算安排。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年财政拨款预算项目0个。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

我部门2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、政策性租赁住房、定向安置房等构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。

2.公共租赁住房：是指由国家提供政策支持、限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新进就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

3.国有资产收益：是指国家凭借对国有资产的所有权，从国有资产经营收入中所获得的经济利益。其来源是国有企业或国家参股企业的劳动者在剩余劳动时间内为社会创造的剩余产品价值。

4.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区房地产管理处是事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区房地产管理处资产总额3,492.80万元（净值3,175.94万元），其中，流动资产3,169.70万元，固定资产323.11万元、净值6.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.40万元，主要是流动资产增加6.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

曲靖市麒麟区房地产管理处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区房地产管理处

2023年部门预算表

曲靖市麒麟区房地产管理处2023年部门预算公开表2023020710301140520230214113955466.xls

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