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曲靖市麒麟区交通运输局

2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区交通运输局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区交通运输局是曲靖市麒麟区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责推进区级权限范围内综合交通运输体系建设；组织编制辖区综合交通运输体系专项规划；负责拟订综合运输计划并协调组织实施；配合协调城乡客运及有关设施规划和管理工作；组织拟订公路、水路固定资产投资计划；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关制度、方案和实施细则并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作；指导行业安全生产和应急管理工作；承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责；完成市交通运输局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区交通运输局内设4个科室，即办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科及下属一全额拨款非独立核算副科级事业单位即麒麟区地方公路管理段。无下属经费单列独立核算单位。执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区交通运输局2023年将紧紧围绕区委、区政府的总体思路和部署抓紧项目计划推进，完成30户以上自然村硬化工程25km、危桥改造3座；积极推进麒小线改扩建PPP项目凸洞山段工程建设，确保工程按进度全面建设完成；积极稳妥推进沾潦公路建设项目；组织实施好30公里安全生命防护工程建设，确保项目顺利推进，按时完工；继续夯实治超限载工作,加强沾潦线、石恩公路超限管控工作，确保辖区道路交通安全运行；深入隐患排查治理，对排查出的隐患落实整改措施；加强对运输企业的监管，做好危货运输车辆的管理，切实保障辖区内交通运输安全；加强对桥梁、涵洞、边坡的监测巡查，发现危及过往车辆安全的隐患，及时处置；加强对易积水、易发生泥石流、滑坡等路段的巡查监护，及时发现和处置安全隐患；加强水运安全监管，重点做好汛期水上船舶、麒麟水乡渡口的管理，确保安全度汛；加大稽查力度，严厉查处违规违章客运现象，打击非法营运行为，进一步净化城市客运市场环境，进一步规范农村客运车辆服务，提升客运文明形象；督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产检查力度，做好“两客一危”企业、从业人员管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 11，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中：离休 0人，退休20人（2022年度退休1人）。

遗属1人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入5,560.67万元，其中：一般公共预算5,560.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加200.86万元，增长3.75%，增加的主要原因是人员调动、普调增资及本级财力加大了对项目建设的投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,560.67万元，其中:本年收入5,560.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,560.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加200.86万元，增长3.75%，增加的主要原因是人员调动、普调增资及本级财力加大了对项目建设的投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,560.67万元。财政拨款安排支出5,560.67万元，其中：基本支出620.87万元，与上年对比，增加74.79万元，增长13.70%，增长的主要原因是人员调动及普调增资；项目支出4,939.80万元，与上年对比，增加126.07万元，增长2.62%，增加的主要原因是本级财力加大了对项目建设的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出-03政府办公厅（室）及相关机构事务-01行政运行15.35万元，主要用于机关运行维护费；

2、208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-01行政单位离退休43.58万元，主要用于离退休人员经费；

3、208社会保障和就业支出-05行政单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出40.63万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出；

4、208社会保障和就业支出-08抚恤-01死亡抚恤支出0.74万元，主要用于机关事业单位病故人员遗属补贴；

5、208社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出0.45万元，用于财政对失业保险及工伤保险等补助的支出；

6、210卫生健康支出-11行政单位医疗-01行政单位医疗6.29万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

7、210卫生健康支出-11行政单位医疗-21事业单位医疗8.98万元，主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

8、210卫生健康支出-11行政单位医疗-03公务员医疗补助5.88万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

9、210卫生健康支出-11行政单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于行政事业单位退休人员医疗补助；

10、214交通运输支出-01公路水路运输-01行政运行314.96万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；

11、214交通运输支出-01公路水路运输-06公路养护1,500.00万元，主要用于农村公路养护项目经费。

12、214交通运输支出-01公路水路运输-99其他公路水路运输支出3,589.56万元，主要用于路政管理协勤人员经费及农村公路建设项目经费。

13、221住房保障支出-02住房改革-01住房公积金33.35万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出-01基本工资117.79万元（其中：基本支出117.79万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-02津贴补贴65.11万元（其中：基本支出65.11万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-03奖金25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-07绩效工资96.12万元（其中：基本支出96.12万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费40.63万元（其中：基本支出40.63万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-10职工基本医疗保险缴费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-12其他社会保障缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-13住房公积金33.35万元（其中：基本支出33.35万元，项目支出0.00万元）；

301工资福利支出-99其他工资福利支出149.75万元（其中：基本支出149.75万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-01办公费7.06万元（其中：基本支出7.06万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-13维修（护）费4,939.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4,939.80万元）；

302商品和服务支出-28工会经费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-29福利费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-31公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出-39其他交通费用8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0.00万元）；

303对个人和家庭的补助-02退休费43.28万元（其中：基本支出43.28万元，项目支出0.00万元）；

303对个人和家庭的补助-05生活补助（机关事业单位职工遗属生活补助）0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,560.67万元，与上年对比增加200.86万元，增长3.75%，增长的主要原因是人员调动、普调增资人员经费的增加及本级财力对项目建设投入的增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无社会事业发展事项。

六、财政专户资金情况

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区交通运输局2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费增长的原因：2022年3月根据区车整函〔2022〕1号、麒财资〔2022〕5号文件，因工作业务需要调拨4辆公务用车到麒麟区交通运输局，两辆为路政执法用车，一辆机要用车，一辆其他用车，2023年预算公务用车运行维护费预算数为1.80万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区交通运输局2023年无重点项目。

所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2023年机关运行经费安排26.04万元，与上年对比，减少0.54万元，下降2.03%，下降主要原因人员退休相应减少的公用经费。其中：办公费7.05万元，与上年对比减少0.52万元，下降6.87%，减少的原因是人员退休相应减少的公用经费；工会经费2.69万元，与上年对比减少了0.05万元，下降1.82%，下降的原因是人员退休人员经费的减少；福利费5.61万元，与上年对比减少了0.10万元，下降1.75%，下降的原因是人员退休人员经费的减少；公务用车运行维护费为1.80万元，与上年对比增加1.80万元，增长100%，公务用车运行维护费增长的原因是2022年3月根据区车整函〔2022〕1号、麒财资〔2022〕5号文件，因工作业务需要调拨4辆公务用车到麒麟区交通运输局;其他交通费用（行政人员公务交通补贴）8.88万元，与上年对比减少了1.68万元，下降15.91%，下降的原因人员退休行政人员公务交通补贴的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区交通运输局资产总额111262.78万元（净值111,132.96万元），其中，流动资产16,481.74万元，固定资产205.85万元，净值78.86万元，对外投资及有价证0.00万元，在建工程562.41万元，无形资产8.11万元，净值5.28万元，其他资产（公共基础设施）94,004.67万元。与上年相比，本年资产总额增加7,991.74万元，主要是流动资产资产增加9.97万元，固定资产增加72.21万元，在建工程减少3,328.05万元，无形资产减少0.96万元，其他资产（公共基础设施）增加11,238.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区交通运输局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

农村公路日常养护工程项目

二、立项依据

农村公路日常养护工程项目：根据《云南省人民政府办公室关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区交通运输局

四、项目基本概况

农村公路日常养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路1286.998公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长治”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

五、项目实施内容

农村公路日常养护工程项目：完成麒麟区管辖范围内列统实际管养公路1286.998公里的维修养护工程及日常养护，对全区公路实现“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以“路长制”实现“路长治”。 继续推进“美丽公路”建设100公里，切实改善农村公路路域环境。

六、资金安排情况

农村公路日常养护工程项目：根据《云南省人民政府办公室关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）、《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神，2023年农村公路日常养护专项经费1,500.00万元。

七、项目实施计划

麒麟区管辖范围内列统实际管养公路里程1286.998公里，其中：地方管省道16.352公里，县道258.212公里、乡道423.207公里、村道589.227公里。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕53号）、《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发曲靖市麒麟区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（麒区政办〔2021〕32号）文件精神有序开展麒麟区2023年度农村公路日常养护工作。

八、项目实施成效

农村公路养护工程项目：加强农村公路养护管理，延长农村公路使用寿命，在年度检查工作中名列前茅。提高农村公路日常养护水平，延长农村公路使用寿命。好路率达到80%。发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用，让人民群众满意度大于或等于85%。

曲靖市麒麟区交通运输局

2023年部门预算表

麒麟区交通运输局2023年部门预算公开表20230207091004880.xls

监督索引号53030219034800111