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曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全区人力资源和社会保障政策实施意见，并负责组织实施和监督检查。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和实施方案，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，贯彻实施高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门做好上级表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的上级表彰奖励活动。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策等。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、基金监督和财务管理科、就业促进与失业保险科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、工伤保险科、调解仲裁科、综合档案科。

本单位为一级核算单位，所属独立编制机构5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2.曲靖市麒麟区劳动人事争议仲裁院

3.曲靖市麒麟区劳动保障监察大队

4.曲靖市麒麟区城乡居民社会养老保险局

5.曲靖市麒麟区人才服务中心

（三）重点工作概述

2023年，麒麟区人社系统将深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设和对人力资源和社会保障工作的重要论述，贯彻市、区第六次党代会提出的各项关于人力资源和社会保障工作要求，对标“忠诚于党、一心为民，服务至上、铁肩担当，实干敬业、清正廉洁”的总要求，全力推进人社事业健康快速发展，为麒麟“三区三地”建设和高质量跨越式发展贡献力量。一是优化服务质量，全力稳就业保就业；二是增强服务能力，促进人才人事工作高质量发展；三是提升服务水平，高效推进全民参保工作；四是前移处置关口，有效维护和谐稳定的劳动关系；五是强化党建引领，提升人社整体服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,217.74万元，其中：一般公共预算收入1,217.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少226.82万元，下降15.70%，主要原因分析：本年度人员减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,217.74万元，其中:本年收入1,217.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,217.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少226.82万元，下降15.70%，主要原因分析：本年度人员减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,217.74万元。财政拨款安排支出1,217.74万元，其中：基本支出1,097.15万元，与上年对比，减少25.55万元，下降2.28%，主要原因分析：本年度人员减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减预算。项目支出120.59万元，与上年对比，减少252.37万元，下降67.67%，主要原因分析：因2022年新增的10个镇（街道）基层就业服务设施平台建设项目已完成，本年度没有新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080101行政运行”支出748.28万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金及日常公用经费、专家基层工作站建设经费支出。

2.“2080109社会保险经办机构”支出147.36万元，主要用于134名村（社区）城乡居民养老保险协办员岗位补贴支出80.40万元及养老保险征缴管理工作经费50.00万元、网络运行维护费用16.96万元。

3.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”25.00万元，主要用于支付劳务市场租赁费25.00万元、。

4.“2080501行政单位离退休”支出44.44万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”88.36万元，主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”26.00万元，主要用于缴纳行政、事业人员职业年金支出。

7.“2080799其他就业补助支出”支出23.63万元，主要用于发放4名“三支一扶”人员生活补助及社会保障缴费支出。

8.“2089999其他社会保障和就业支出”0.62万元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险支出。

9.“2101101行政单位医疗”支出20.20万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

10.“2101102事业单位医疗”支出12.80万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

11.“2101103公务员医疗补助”支出7.20万元，主要用于缴纳行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。

    12.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出1.94万元，主要用于缴纳“三支一扶”人员医疗保障缴费支出。

13.“2210201住房公积金”支出71.91万元，主要用于缴纳行政、事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出中基本支出1,097.15万元，项目支出120.59万元，按经济科目分类：

1.301工资福利支出986.17 万元（其中：基本支出986.17万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30101基本工资247.99 万元（其中：基本支出247.99 万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴203.63 万元（其中：基本支出203.63 万元，项目支出0.00万元）；

30103奖金82.55 万元（其中：基本支出82.55 万元，项目支出0.00万元）；

30107绩效工资142.56 万元（其中：基本支出142.56 万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费88.36万元（其中：基本支出88.36万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费33.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金71.91万元（其中：基本支出71.91万元，项目支出0.00万元）；

30199其他工资福利支出80.40万元（其中：基本支出80.40万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出163.80万元（其中基本支出66.84万元，项目支出96.96万元），明细如下：

30201办公费87.37万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出71.96万元）；

30214租赁费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

30228工会经费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费12.13万元（其中：基本支出12.13万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用29.88万元（其中：基本支出29.88万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助67.77万元（其中：基本支出44.14万元，项目支出23.63万元），其中：

30302退休费44.14万元（其中：基本支出44.14万元，项目支出0.00万元）；

30305生活补助23.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,217.74万元，与上年对比，减少226.82万元，下降15.70%，主要原因分析：本年度人员减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.60万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年本级财政项目数量1个，预算金额16.96万元。已按规定完成本级下达项目绩效目标编报项目1个，预算金额16.96万元，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排66.84 万元（其中：办公费15.41万元，工会经费5.82万元，福利费12.13万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他交通费用29.88万元），与上年对比，减少1.35万元，下降1.98%，主要原因分析：本年度人员减少，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局资产总额7,037.71万元（净值6,968.18万元），其中，流动资产36.87万元，固定资产123.66万元、净值54.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产6,877.18万元。与上年相比，本年资产总额减少2,689.31万元，主要是其他资产减少2,687.53万元，流动资产减少1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城乡居民社会养老保险网络维护专项经费

二、立项依据

按照《曲靖市麒麟区人民政府关于印发麒麟区新型农村和城镇居民养老保险试点实施方案的通知》（麒区政发【2011】46号）、2014年第2期区长办公会议纪要。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

街道办事处、社区城乡居民社会养老保险专用网络连接维护费，用于维护城乡居民养老保险系统网络费用支出。

五、项目实施内容

自2015年起，新增街道办事处、社区城乡居民社会养老保险网络维护费及协办员岗位补贴81.28万元，其中：协办员岗位补贴64.32万元，网络连接维护费16.96万元，用于维护城乡居民养老保险系统网络费用支出。

六、资金安排情况

2023年一般公共预算财政拨款16.96万元。

七、项目实施计划

项目是延续性项目，自2015年开始实施并延续。

八、项目实施成效

护城乡居民养老保险系统网络，改善镇、街道基层社会保障服务中心的信息化建设，为广大人民群众提供规范、方便、快捷、优质、高效的社会保障公共服务，为麒麟区促进就业、完善保障发挥积极作用。

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局

2023年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算表）

曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030212031700111