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曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心的主要职责是贯彻执行国家促进就业的法律法规和政策、实施具体的就业管理和指导，承担全区公共就业服务规划、公共就业服务机构管理和人力资源市场管理工作，组织开展政策咨询、信息发布、职业介绍、创业服务、就业援助、劳动保障事务代理服务工作和失业保险基金、就业专项资金管理、稽核、发放、办理就业登记和失业登记事务，提供其他公共就业服务等。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心内设6个科室，包括：综合科、就业管理科、市场管理科、失业保险科、就业培训科、财务统计科。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心为曲靖市麒麟区人力资源和社会保障局下属一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心将继续深入贯彻执行中央省、市、区关于稳就业保居民就业的决策部署，坚持目标导向、问题导向、效果导向，以更高的要求、更实的举措、更严的作风抓实抓好稳就业保居民就业各项工作。

1、聚焦重点群体，加大就业服务帮扶力度

一是依托基层工作平台，对辖区内“4050”人员、“零就业”家庭、被征地农民就业困难人员等重点群体实行就业服务帮扶，确保辖区内有就业愿望且有就业能力的“4050”人员实现再就业，动态消除“零就业家庭”；大力宣传灵活就业社保补贴惠民政策，帮助低收入人群实现社保；二是开发社区托老、托幼、保安、保洁等公益性岗位，重点解决低收入困难群体就业。同时加大岗位开发力度，鼓励企业吸纳困难群体就业。充分发挥促进就业创业政策效用，通过优质服务，引导鼓励企业吸纳失业人员再就业；三是深入14个镇（街道）开展就业创业工作走访调研和政策宣传，现场督促指导就业创业业务工作开展等。

2、千方百计助企纾困，助力市场主体平稳发展

一是定期深入企业服务，及时全面掌握辖区企业的用工需求和面临困难。依托人力资源服务机构，安排专人负责，实行招工、用工、培训、政策落实等一条龙服务；二是广泛开展政策宣传。扎实开展就业政策“进企业”和“进社区”宣传活动，立足本职工作，摸清企业需求和就业困难人员的实际困难，积极主动，高效地宣传和传达党和政府一系列就业惠民政策，以群众喜闻乐见的方式不断扩大就业政策的知晓率和宣传面；全面启动助企纾困政策宣传，稳妥落实失业保险缓缴、稳岗返还、一次性留工培训补贴、一次性扩岗补助等政策，有效地为辖区企业减轻用工成本。

3、培训下乡，提升劳动力技能水平

按照“市场引导培训，培训促进就业”的原则，以强化服务为手段,以帮助就业为重点，根据劳动力特别是易地扶贫搬迁点脱贫劳动力的自身需要及企业用工需求，在民办培训机构中重点开设适合市场需要的培训工种，并将技能培训送下乡、送入农村劳动力身边。在茨营、东山、珠街等劳动力较多的乡镇开展电工、焊工、育婴师、茶艺师、刺绣班等技能培训，采取享受培训补贴和家门口开班培训的方式，最大限度减轻农村劳动力的培训负担，提高参加技能培训积极性，实现“多学、快学、速学”，迅速掌握技术技能，尽早走上工作岗位。通过技能培训后考取职业资格证书，使农村劳动力管理掌握一技之长，争取实现“开班—取证—上岗”一条龙。对企业安置的农村劳动力举办岗前培训，鼓励乡镇引导农村劳动力外出培训，在取得培训合格证后，凭相关票据按政策给予补贴，提升就业竞争力。

4、在资金管理上抓规范，确保专项资金安全运作

一是强化内控管理与监督。认真落实各岗位互为监督、建立业务环节相互制衡的内控机制，合理配置岗位人员，严格系统权限设置。严格授权管理，重要业务全部复核。实现待遇发放、费率核定等高风险岗位必须使用正式人员；二是严格遵守就业补助资金管理制度。严格按照云财规〔2018〕2号文件规定，列支每笔就业补助资金，坚持专款专用；三是强化风险防控。省市下达的就业补助专项资金直接收入财政专户，使用资金时需单位负责人、财政部门相关负责人、领导审核后，由财政集中支付，并在财政网络系统中记账。通过多重监督，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，充分发挥财政补贴资金在促进就业创业工作中的作用。

5、搭建转移就业平台，实现供需资源对接

2022年6月，曲靖（麒麟）人力资源服务产业园正式开园，曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心通过产业园搭建企业与务工人员之前的沟通桥梁，不断加强与省外人社部门、人力资源市场服务机构和用工单位的联系，加大招聘岗位信息收集力度，充分运用网络公共就业服务平台及时发布就业信息，千方百计为广大务工人员、用工企业提供多种形式的就业服务，保障疫情防控期间就业服务不中断。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入359.90万元，其中：一般公共预算收入359.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少了4,641.89万元，减少92.8%，主要原因是上级补助资金项目收入预算2023年未纳入区级预算批复，将在后期工作中做预算调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.90万元，其中:本年收入359.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了4,641.89万元，减少92.8%，主要原因是上级补助资金项目收入预算2023年未纳入区级预算批复，将在后期工作中做预算调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 359.90万元。财政拨款安排支出359.90万元，其中：基本支出251.10万元，与上年对比，增加41.31万元，增长16.69%，主要原因为社会保障和就业支出增加；项目支出108.80万元，与上年对比，减少4,683.20万元，减少97.73%，主要原因是上级补助资金项目收入预算2023年未纳入区级预算批复，将在后期工作中做预算调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构181.52万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效、奖金及社会保险经办机构日常公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.73万元，主要用于退休人员退休费及日常公用经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出20.57万元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险支出。

4.2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴支出28.8万元，主要用于高校毕业生就业见习补贴支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.45万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.81万元，主要用于缴纳事业、退休人员公务员医疗补助支出。

7.2101199社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费0.44万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

8.2130804创业担保贷款贴息及奖补-利息补贴80.00万元，主要用于小额担保贷款专项资金利息补贴。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出16.58万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出210.22万元（其中基本支出210.22万元，项目支出0.00元），明细如下：

30101工资福利支出-基本工资53.41万元（其中：基本支出53.41万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴74.48万元（其中：基本支出74.48万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金34.48万元（其中：基本支出34.48万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元（其中：基本支出20.57万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金16.58万元（其中：基本支出16.58万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出19.30万元（其中基本支出19.30万元，项目支出0.00元），明细如下：

30201商品和服务支出-办公费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出-福利费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用11.58万元（其中：基本支出11.58万元，项目支出0.00万元）

3.303对个人和家庭的补助50.38万元（其中基本支出50.38万元，项目支出0.00万元），明细如下：

30302对个人和家庭的补助-退休费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助28.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.80万元）；

4.312对企业的补助80.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出80.00万元），明细如下：

31205小额创业担保贷款专项资金-利息补贴80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出359.90万元，与上年对比，减少了4,641.89万元，减少92.8%，主要原因为上级补助资金项目收入预算2023年未纳入区级预算批复，将在后期工作中做预算调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项为上级补助资金2023年纳入区级预算批复0.00万元，资金待后期工作中做预算调整，主要为就业补助专项资金、就业见习补贴、创业担保贷款利息补贴资金。

（二）与省配套事项

与省配套事项为上级补助资金2023年纳入区级预算批复0.00万元，资金待后期工作中做预算调整，主要为就业补助专项资金、就业见习补贴、创业担保贷款利息补贴资金。

（三）与市配套事项

与区配套事项预算支出108.80万元,共涉及两个项目，具体情况如下：

社会保障和就业支出—就业补助—就业见习补贴28.80万元，主要用于大学生就业见习补贴。

农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补支出80.00万元,主要用于小额担保贷款专项资金利息补贴。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市劳动就业管理服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市劳动就业管理服务中心2023年无与经济社会事业发展事项预算补助事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国(境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.58%。国内公务接待批次为18次，共计接待170人次。

减少原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，强化预算约束，严格控制公务接待费预算总额，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

原因：曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年编制的项目中区级预算批复了2个预算项目，上级补助资金项目待编，已批复项目预算资金共计108.80万元，项目资金主要用于就业补助、就业见习补贴及小额担保贷款专项资金利息补贴等项目支出。所有项目均已编制绩效目标表，详见附表05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年机关运行经费安排19.29万元，与上年对比，增加0.18万元，增长0.94%，主要原因是2023年人才中心与就业中心合并，人员增加，预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心资产总额277.44万元（净值155.3万元），其中，流动资产51.44万元，固定资产204.40万元、净值89.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.60万元、净值13.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.01万元，主要是流动资产减少44.27万元，无形资产减少0.43万元，固定资产增加17.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

就业补助就业见习补贴资金。

二、立项依据

云人社办通〔2022〕35号文件

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心

四、项目基本概况

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，充分发挥政府、高校和社会等方面作用，深入实施人才强市和就业优先战略，以服务基层事业发展为目标，以更好发挥高校毕业生作用为核心，进一步创新体制机制，完善政策措施，健全服务体系，构建引导和鼓励高校毕业生到基层工作长效机制，确保高校毕业生下得去、留得住、干得好、流得动。

五、实施内容

（一）鼓励高校毕业生到基层工作。

（二）开发就业岗位。

（三）鼓励高校毕业生参加就业见习。

六、资金安排情况

2023区级预算批复就业见习补贴项目资金28.80万元，上级补助就业见习补贴资金待在后期工作中做预算调整。

七、项目实施计划

就业见习是高校毕业生等青年岗位实践锻炼的就业准备活动，是帮助他们积累工作经验、增强实践能力、促进实现就业的重要举措。通过政府有关部门、企业等社会各方面力量，多渠道搭建见习供需对接平台，帮助更多高校毕业生等青年通过见习积累经验及早就业。同时，为鼓励各单位开发募集见习岗位，对于吸纳见习的单位将按规定给予就业见习补贴。

八、项目实施成效

规范就业见习基地管理，积极协助就业见习基地制定带教制度，配合开展带教培训，加强见习过程管理，不定期通过上门拜访会议座谈等形式，掌握了解见习基地带教质量和见习生对见习基地的评价，有效杜绝见习基地把见习生当做廉价劳动力使用现象的发生，并积极做好见习结束后就业推荐，就业培训等后续配套服务，减少见习生流动性，提高见习基地对见习生的满意度。

曲靖市麒麟区劳动就业管理服务中心2023年部门预算表

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监督索引号53030212031900111